區(qū)財政局重點績效指標(biāo)推進情況匯報

目錄/提綱：……
一、市級績效目標(biāo)推進情況
二、創(chuàng)新目標(biāo)推進情況
三、存在的主要問題
1、收入增長不穩(wěn)定
2、可用財力增長有限，財政收支矛盾依然存在
3、保障性住房上級資金到位不及時，增加了農(nóng)場的資金壓力
4、時速不同步，增幅不平衡，招商形勢嚴峻
5、專戶入繳金庫數(shù)增加，年度新繳稅收整體下滑，完成目標(biāo)任務(wù)的壓力變大
四、下一步采取的措施
1、加強收入調(diào)度
2、優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)
3、強化部門協(xié)作
4、繼續(xù)完善兩區(qū)融合期間人員待遇調(diào)整方案，盡快落實方案實施時間
8、進一步拓寬招商引資領(lǐng)域，延伸稅源增長點
9、提升服務(wù)水平，嚴格考核兌現(xiàn)
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區(qū)財政局重點績效指標(biāo)推進情況匯報

為推進全年績效目標(biāo)的順利完成，按照工作要求，現(xiàn)將重點績效指標(biāo)推進情況匯報如下：
一、市級績效目標(biāo)推進情況
1.地方公共財政預(yù)算收入及增幅：1-9月，地方公共財政預(yù)算收入完成99,064萬元，為年度預(yù)算119,803萬元的82.7%，完成市級績效目標(biāo)131,000萬元的75.62%，同比增長22.8%。
2.與武漢市經(jīng)開區(qū)一體化融合發(fā)展—財稅工作專班：2014年3月區(qū)委、區(qū)政府組織成立了以常務(wù)副區(qū)長為分管領(lǐng)導(dǎo)，區(qū)政府辦公室、區(qū)財政局、區(qū)人社局為成員的工作專班，擬定了一體化過渡期財政財務(wù)管理意見，加強了與市相關(guān)部門的溝通，錄入編制了2015年部門預(yù)算草案，目前推進工作正在有序進行。
3.保障性住房：目標(biāo)任務(wù)開工2010套、基
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保值增值）：已完成資產(chǎn)摸底和落實資產(chǎn)評估計劃，并建立了項目庫，編制了資產(chǎn)目錄，擬定了國有資產(chǎn)管理條例，制發(fā)了清理文件，統(tǒng)計行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)9.59億。進行出租、出借、出售、轉(zhuǎn)讓的清理為1.3億，進行資產(chǎn)處置，發(fā)揮最大效益。
4. 行政事業(yè)單位專項資金支出績效評價：財政局組織相關(guān)科室召開會議，商定了評價項目，擬定了中介公司，并落實績效評價財政項目資金額度，到司法局、民政局、文新體局、人社局、建設(shè)局、水務(wù)局、教育局等單位實體看賬、看項目并進行社會調(diào)查，掌握資金動態(tài)情況和使用效果。聘請省財政廳、市財政局認可的中介機構(gòu)進行專業(yè)評價，形成支出評價初稿，分析總結(jié)專項資金支出績效評價效果，為2015年財政支出預(yù)算提供依據(jù)。
5. 全口徑財政預(yù)算收入及增幅：1-9月累計完成275,383萬元，為年度預(yù)算271,400萬元的101.47%，比去年同期增長62%，為區(qū)目標(biāo)275,100萬元的100.1%。其中：1-9月財政部門組織收入104，301萬元，為年度預(yù)算的221.21%，比上年同期增長176.6%，為區(qū)目標(biāo)4.98億元的209.44%。
三、存在的主要問題
1. 收入增長不穩(wěn)定。各月之間增幅波動較大。主要原因是受地稅系統(tǒng)取消待解專戶影響，收入未能均衡入庫。
2.可用財力增長有限，財政收支矛盾依然存在。主要原因是民生、經(jīng)濟建設(shè)等剛性支出增加，以及文明創(chuàng)建、創(chuàng)衛(wèi)等市級目標(biāo)支出增加。
3.保障性住房上級資金到位不及時，增加了農(nóng)場的資金壓力。
4. 時速不同步，增幅不平衡，招商形勢嚴峻。三季度招商引資目標(biāo)任務(wù)的完成情況不理想，只完成目標(biāo)值的73%，低于時速2個百分點。同比增幅上，全區(qū)三季度形成的稅收同比增長23%，較去年同期增幅的27%下滑4個百分點。
5.專戶入繳金庫數(shù)增加，年度新繳稅收整體下滑，完成目標(biāo)任務(wù)的壓力變大。三季度由于耕地占用稅入繳金庫比重較大，影響了其它稅收的正常入繳。同時，上半年專戶入繳金庫數(shù)所占比例較大，顯現(xiàn)出今年整體稅收略有下滑態(tài)勢，新增稅收未能達到同步增長，完成全年目標(biāo)任務(wù)的壓力越來越大。
6.在新引進企業(yè)中，以房地產(chǎn)、建安業(yè)為主要類型，有155戶，占到總戶數(shù)的53%。其它行業(yè)引進的數(shù)量雖有所增加，但稅收多、規(guī)模大、貢獻率高的高質(zhì)量企業(yè)還是偏少，稅收渠道仍不寬，稅收抗風(fēng)險能力仍不強。
四、下一步采取的措施
1. 加強收入調(diào)度。認真做好四季度收入分析工作，協(xié)調(diào)收入均衡入庫。
2.優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)。不斷提高稅收收入占地方公共財政收入的比重，做大做優(yōu)財政收入“蛋糕”。
3.強化部門協(xié)作。進一步完善財源信息建設(shè)平臺，確保全區(qū)地方公共財政收入穩(wěn)定增長。
4. 繼續(xù)完善兩區(qū)融合期間人員待遇調(diào)整方案，盡快落實方案實施時間。
5.征求開發(fā)區(qū)管委會主要領(lǐng)導(dǎo)意見，積極與開 ……（未完，全文共2365字，當(dāng)前僅顯示1503字，請閱讀下面提示信息。收藏《區(qū)財政局重點績效指標(biāo)推進情況匯報》）