采購項(xiàng)目監(jiān)督辦法

采購項(xiàng)目監(jiān)督辦法

第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)***采購活動(dòng)監(jiān)督，規(guī)范決策、執(zhí)行、監(jiān)督程序，保證采購活動(dòng)合法合規(guī)、公平公正、規(guī)范有序進(jìn)行，預(yù)防違法違規(guī)、防范廉政風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)國家法律法規(guī)及……等有關(guān)文件，結(jié)合***實(shí)際，制定本辦法。
第二條 本規(guī)定所稱采購監(jiān)督包括采購規(guī)范監(jiān)督、合法合規(guī)監(jiān)督和采購審計(jì)監(jiān)督。
第三條 對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督檢查，堅(jiān)持依法依規(guī)、防范風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，以決策和執(zhí)行環(huán)節(jié)為重點(diǎn)，強(qiáng)化規(guī)范監(jiān)督、程序監(jiān)督和過程監(jiān)督。
第四條 本規(guī)定所稱采購項(xiàng)目分為工程建設(shè)項(xiàng)目、貨物和服務(wù)項(xiàng)目。水、電、天然氣、石油液化氣、通訊、郵政、從中石化或中石油采購的燃油、供暖等國家定價(jià)以及歸屬城市公用資源獨(dú)占類的采購不納入本采購活動(dòng)監(jiān)督范疇。具體內(nèi)容以每年更新的《采購目錄》為準(zhǔn)。
第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)分工
……（新文秘網(wǎng)http://m.120pk.cn省略576字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
一）采購監(jiān)督部門：牽頭組織公司層面采購項(xiàng)目中抽取代理機(jī)構(gòu)、抽取供應(yīng)商、抽取評(píng)標(biāo)專家及開評(píng)標(biāo)現(xiàn)場的監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)制定采購廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理制度，并監(jiān)督檢查各部門的執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)組織對(duì)采購工作相關(guān)規(guī)定、制度、規(guī)程、以及采購工作規(guī)范性行為的專項(xiàng)調(diào)查、檢查，負(fù)責(zé)對(duì)公司年度《采購目錄》中的采購方式進(jìn)行復(fù)核；牽頭組織對(duì)采購工作相關(guān)規(guī)定、制度、規(guī)程以及采購工作規(guī)范性行為的指導(dǎo)、專項(xiàng)調(diào)查、檢查；負(fù)責(zé)起草年度采購監(jiān)督工作計(jì)劃、總結(jié)，匯總有關(guān)報(bào)表，向主管領(lǐng)導(dǎo)和采購管理委員會(huì)匯報(bào)；負(fù)責(zé)受理對(duì)實(shí)施部門和工作人員在采購規(guī)范方面的投訴；
（二）財(cái)務(wù)部：參與公司層面采購項(xiàng)目中抽取代理機(jī)構(gòu)、抽取供應(yīng)商、抽取評(píng)標(biāo)專家及開評(píng)標(biāo)現(xiàn)場的監(jiān)督工作；參與對(duì)采購項(xiàng)目的專項(xiàng)檢查工作；按照年度審計(jì)計(jì)劃，對(duì)超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的工程（含信息化）項(xiàng)目進(jìn)行全過程跟蹤審計(jì)，對(duì)服務(wù)、貨物采購項(xiàng)目開展專項(xiàng)審計(jì)。
（三）法規(guī)處：參與公司層面采購項(xiàng)目中抽取代理機(jī)構(gòu)、抽取供應(yīng)商、抽取評(píng)標(biāo)專家及開評(píng)標(biāo)現(xiàn)場的監(jiān)督工作；參與對(duì)采購工作相關(guān)規(guī)定、制度、規(guī)程的專項(xiàng)調(diào)查、檢查。負(fù)責(zé)為采購部門提供相關(guān)的法律、法規(guī)咨詢和指導(dǎo)，負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)類文件和經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行法律審核。
第三章 監(jiān)督范圍及方式
第八條 公司采購管委會(huì)審批的工程建設(shè)（含信息化建設(shè)）項(xiàng)目、貨物和服務(wù)項(xiàng)目由公司監(jiān)督小組負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查。其中的重大項(xiàng)目或者容易出現(xiàn)問題（變更采購方式、超過首次立項(xiàng)批準(zhǔn)額度、年內(nèi)新增或應(yīng)急采購、非公開招標(biāo)項(xiàng)目、有變更洽商等五類情況）的項(xiàng)目是監(jiān)督小組抽查復(fù)查的重點(diǎn)。
第九條 監(jiān)督小組根據(jù)工作需要，聽取采購實(shí)施項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人的工作匯報(bào)。調(diào)取和查閱會(huì)議紀(jì)要、招標(biāo)采購文書、查看系統(tǒng)、與項(xiàng)目相關(guān)人員核實(shí)情況等。
第十條 定期召開監(jiān)督小組相關(guān)部門專題會(huì)議，通報(bào)情況、溝通信息，研究工作、提出建議。
第十一條 根據(jù)計(jì)劃安排或工作需要，監(jiān)督小組參加重大工程建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)會(huì)議及活動(dòng)；根據(jù)工程階段進(jìn)度，定期深入施工現(xiàn)場和項(xiàng)目實(shí)施部門檢查有關(guān)階段資料；與施工、監(jiān)理等單位溝通核實(shí)。
第十二條 適時(shí)向上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作情況。發(fā)現(xiàn)重大問題或重要情況，及時(shí)與紀(jì)檢監(jiān)察處溝通協(xié)調(diào)，提供問題線索。
第四章 監(jiān)督內(nèi)容及程序
第十三條 工程建設(shè)項(xiàng)目采購活動(dòng)監(jiān)督內(nèi)容及程序，主要包括：招標(biāo)活動(dòng)審批環(huán)節(jié)、開評(píng)標(biāo)現(xiàn)場環(huán)節(jié)、招標(biāo)結(jié)果公示環(huán)節(jié)、合同簽訂環(huán)節(jié)、資金使用環(huán)節(jié)、設(shè)計(jì)變更與洽商環(huán)節(jié)、驗(yàn)收及工程資料歸檔環(huán)節(jié)的監(jiān)督等（詳見附件一《采購活動(dòng)監(jiān)督小組工作手冊(cè)》）。
第十四條 貨物和服務(wù)項(xiàng)目采購活動(dòng)監(jiān)督內(nèi)容及程序，主要包括：實(shí)施方式復(fù)核，招標(biāo)活動(dòng)監(jiān)督，非公開招標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督，合同簽訂、資金使用、驗(yàn)收及痕跡化管理環(huán)節(jié)的監(jiān)督等（詳見附件一《采購活動(dòng)監(jiān)督小組工作手冊(cè)》）。
第五章 采購活動(dòng)規(guī)范情況的考評(píng)
第十五條 每年初公司監(jiān)督小組根據(jù)上級(jí)年度考核要求，確定本年度的重點(diǎn)監(jiān)督范圍、內(nèi)容和考評(píng)得分扣分標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)及薪酬委員會(huì)審批；
第十六條 監(jiān)督小組應(yīng)對(duì)各單位采購人員、監(jiān)督人員適時(shí)組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強(qiáng)化守法 ……（未完，全文共2544字，當(dāng)前僅顯示1617字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《采購項(xiàng)目監(jiān)督辦法》）