審計處2010年工作總結(jié)和2011年內(nèi)審工作思路

目錄/提綱：……
二、以強化項目管理、提高績效為目標(biāo)，開展重點項目專項審計和項目督查工作
三、以節(jié)約增效為目標(biāo)，提高工程質(zhì)量為根本，繼續(xù)堅持基建項目必審制度
四、強化服務(wù)功能，切實做好各項咨詢服務(wù)工作
五、完善審計制度建設(shè)、進(jìn)一步規(guī)范審計行為
六、密切配合委有關(guān)部門做好相關(guān)工作
（一）以增加價值為中心、提高效益為目標(biāo)，積極探索開展效益審計工作
（四）、積極參與農(nóng)業(yè)部組織的系統(tǒng)內(nèi)部審計交流和項目督查等工作
一、總體指導(dǎo)思想
二、總體工作目標(biāo)
三、具體工作要求
一是開展定期審計工作
八是指導(dǎo)督促并協(xié)助委屬事業(yè)單位內(nèi)審部門開展審計工作
……
審計處2010年工作總結(jié)和2011年內(nèi)審工作思路

2010年審計處在黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，在分管領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，緊緊圍繞全委工作中心，按照“全面審計、突出重點”的方針，有計劃有步驟地積極開展各項內(nèi)部審計工作，在維護(hù)國家財經(jīng)秩序、推進(jìn)依法行政、完善內(nèi)控制度、促進(jìn)廉政建設(shè)等方面取得了顯著成效，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的“免疫系統(tǒng)”功能。全年共完成審計審核項目55個。在審計過程中，我們共查核了71套財務(wù)會計資料和95套基建工程結(jié)算資料，審計總金額7.88億元，審計查處違規(guī)資產(chǎn)（資金）金額35.06萬元。審計結(jié)束后共出具審計報告41個，針對有關(guān)單位存在的各類問題，提出糾正違紀(jì)違規(guī)、加強內(nèi)部管理、防范經(jīng)營風(fēng)險和保障國有資產(chǎn)安全有效等方面的審計意見和建議120條，實現(xiàn)增收節(jié)支金額1000.69萬元。具體主要開展了以下幾個方面的工作：
一、以強化內(nèi)控、加強管理為重點，防范風(fēng)險為導(dǎo)向，以定期審計為平臺，切實
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同時對11家項目承擔(dān)單位在項目實施管理中存在的問題分別下達(dá)審計意見書，提出切實可行的整改意見和建議，并在12月份對各家審計整改情況進(jìn)行了審計回訪。通過專項審計和回訪，及時發(fā)現(xiàn)了農(nóng)民創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)省重點班項目在實施過程中存在的問題，有效地促進(jìn)了項目承擔(dān)單位規(guī)范項目資金的使用管理和項目實施管理，提高了項目實施效果和財政資金使用效益，同時也為委加強項目管理提供了有益的思路。
2、圍繞全省“三農(nóng)”項目建設(shè)重點，按照“重點領(lǐng)域、重點資金、重點檢查”的原則，配合委計財處抓好農(nóng)業(yè)項目考評和督查工作。
根據(jù)委《關(guān)于開展2010年農(nóng)業(yè)項目考評工作的通知》和《**省農(nóng)業(yè)委員會農(nóng)業(yè)項目考評辦法》（試行）等文件，協(xié)同委計財處及相關(guān)部門有重點地對全省39個農(nóng)業(yè)專項項目進(jìn)行了考評和督查。我們對項目建設(shè)的財務(wù)會計資料、檔案管理資料和項目實施現(xiàn)場等進(jìn)行了重點檢查，并針對考評辦法逐條進(jìn)行打分排序，同時對項目實施過程中存在的資金管理和使用不合規(guī)、配套資金不到位、基建工程和項目檔案資料管理不規(guī)范等問題，有針對性的提出審計意見與建議。通過項目考評和督查，有力地促進(jìn)了項目管理，提高了項目資金使用的效率和效果，促進(jìn)了地方經(jīng)濟建設(shè)和“三農(nóng)”事業(yè)的發(fā)展。
三、以節(jié)約增效為目標(biāo)，提高工程質(zhì)量為根本，繼續(xù)堅持基建項目必審制度
2010年共審計了4個單位25個基建項目的95套工程竣工結(jié)算資料，送審價4370.45萬元，核定價3369.76萬元，共核減工程款1000.69萬元，核減率達(dá)22.90%。在審計過程中我們深入項目建設(shè)現(xiàn)場，以《**省建安工程預(yù)算定額》等為依據(jù)，以節(jié)支增效為目標(biāo)，認(rèn)真細(xì)致地進(jìn)行審核，不僅與施工單位據(jù)理力爭，也和項目建設(shè)單位進(jìn)行溝通交流，分析原因并提出改進(jìn)意見。通過審計，不僅為項目建設(shè)單位節(jié)省了大量建設(shè)資金，提高了基建資金的使用效益，也規(guī)范了建設(shè)單位的基建項目管理，有效地保證了工程質(zhì)量，促進(jìn)了建設(shè)單位項目實施效果。
四、強化服務(wù)功能，切實做好各項咨詢服務(wù)工作
2010年，審計處從切實做好咨詢服務(wù)角度出發(fā)，對省花木協(xié)會、省休閑觀光農(nóng)業(yè)協(xié)會、省測土配方施肥協(xié)會、省獸藥業(yè)協(xié)會、省老區(qū)開發(fā)促進(jìn)會和省《**作物通訊》等6家協(xié)會2009年度的財務(wù)會計報表進(jìn)行了審計，并出具了內(nèi)部審計報告，為他們順利通過民政部門的年檢出具了有效證明。
五、完善審計制度建設(shè)、進(jìn)一步規(guī)范審計行為
一是為充分發(fā)揮內(nèi)部審計的在維護(hù)財經(jīng)秩序、推進(jìn)依法行政、完善內(nèi)控制度、提高經(jīng)濟效益、促進(jìn)廉政建設(shè)、保障本單位各項改革和建設(shè)事業(yè)健康發(fā)展等方面的重要作用，不斷強化內(nèi)部審計的“免疫系統(tǒng)”功能，年初我處提出了進(jìn)一步加強委內(nèi)部審計工作的意見，并對原《**省農(nóng)林廳內(nèi)部審計工作規(guī)定》進(jìn)行了修訂，發(fā)布了《**省農(nóng)業(yè)委員會內(nèi)部審計工作規(guī)定》。
二是為了進(jìn)一步加強委內(nèi)部經(jīng)濟責(zé)任審計工作，推進(jìn)內(nèi)部經(jīng)濟責(zé)任審計工作的制度化、規(guī)范化建設(shè)，根據(jù)《中央五部委經(jīng)濟責(zé)任審計工作聯(lián)席會議制度》、《**省經(jīng)濟責(zé)任審計工作聯(lián)席會議制度》和委《關(guān)于進(jìn)一步加強內(nèi)部審計工作的意見》等文件規(guī)定，制定了《**省農(nóng)業(yè)委員會內(nèi)部經(jīng)濟責(zé)任審計工作聯(lián)席會議制度》。
六、密切配合委有關(guān)部門做好相關(guān)工作
（一）以增加價值為中心、提高效益為目標(biāo)，積極探索開展效益審計工作。2010年初，審計處采 ……（未完，全文共3587字，當(dāng)前僅顯示1812字，請閱讀下面提示信息。收藏《審計處2010年工作總結(jié)和2011年內(nèi)審工作思路》）