審計處負(fù)責(zé)人2013年度工作目標(biāo)考核鑒定材料

目錄/提綱：……
一、2013年度的主要工作及成效
二、構(gòu)建常態(tài)化內(nèi)審格局，促進(jìn)學(xué)校規(guī)范管理
三、廉潔履職，加強(qiáng)整改力度，提高審計實效
四、強(qiáng)化自身建設(shè)，提高審計工作效率
五、擴(kuò)大審計影響力，營造為師生服務(wù)的審計氛圍
……
機(jī)關(guān)、直屬單位年度工作考核表
審計處負(fù)責(zé)人2013年度工作目標(biāo)考核鑒定材料

2013年，我校審計工作在學(xué)校黨委、行政的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的關(guān)心和支持下，以黨的十八大精神為統(tǒng)領(lǐng)，不斷推進(jìn)學(xué)校廉政建設(shè)、規(guī)范財務(wù)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益。充分貫徹“以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計為重點，以工程審計為抓手”的內(nèi)審工作思路，在全處只有4人的情況下，克服人手緊，任務(wù)重，通過科學(xué)規(guī)劃，充分調(diào)動職工的積極性，有序地開展了各項審計工作，在保質(zhì)保量完成工作計劃的基礎(chǔ)上，積極創(chuàng)新改進(jìn)工作方法，提高審計實效，取得了顯著成績。
一、2013年度的主要工作及成效
2013年，審計處共組織實施審計項目149項，審計經(jīng)費(fèi)21078萬元，其中：經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計8項，基建維修工程審計69項，科研經(jīng)費(fèi)審簽70項，專項審計2項。
經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計涉及經(jīng)費(fèi)16787萬元，工程修繕
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年，加強(qiáng)了對工程項目審計的力度，在求實效求效率上采取了多項措施，取得了明顯效果。充分利用社會中介機(jī)構(gòu)，發(fā)揮審計處助手的作用。定期走訪中介機(jī)構(gòu)，聽取他們對改進(jìn)學(xué)校管理的意見和建議。建立四方溝通機(jī)制，現(xiàn)場解決審計機(jī)構(gòu)與主管部門、施工單位的分歧。嚴(yán)格工程追加聯(lián)系單的管理，強(qiáng)化主管部門的責(zé)任意識。推行工程項目的立項備案制，提高審計工作的計劃性。建立工程項目審計限時辦結(jié)制度，對超過3個月的工程審計項目，及時分析拖延原因，改進(jìn)工作方式、方法，遇重大問題采取發(fā)函通知等方式，提高工作的主動性。建立工程修繕項目審計臺賬，對送審項目信息進(jìn)行全面記錄，跟蹤各類信息。清理舊賬，下力量解決歷史遺留問題。細(xì)化工程審計崗位的職責(zé)定位，及時組織審計人員現(xiàn)場勘察、落實定案表的批復(fù)。今年首次將工程審計在校網(wǎng)上進(jìn)行公示，共公示33項，進(jìn)一步增加工程審計的透明度，營造多渠道監(jiān)督機(jī)制。
3、以強(qiáng)化學(xué)校內(nèi)控制度為導(dǎo)向，開展專項審計調(diào)查
近幾年選擇了師生關(guān)心、社會關(guān)注的熱點難點問題開展審計調(diào)查，更好地促進(jìn)了廉政建設(shè)。2012年對數(shù)字化校園項目開展合同履行審計，2013年開展了收費(fèi)專項審計調(diào)查工作和獨(dú)立學(xué)院內(nèi)控制度專項審計。調(diào)查學(xué)校各單位、各部門收費(fèi)的合法、合規(guī)等情況，規(guī)范收費(fèi)行為。首次對獨(dú)立學(xué)院內(nèi)控制度建設(shè)與執(zhí)行情況進(jìn)行專項審計，從教學(xué)管理、財務(wù)管理、設(shè)備管理和物資采購管理四方面，審查學(xué)院內(nèi)控制度建設(shè)健全性及落實情況，發(fā)現(xiàn)并指出管理上存在的問題，有針對性地提出整改意見和建議，并督促有關(guān)部門抓好整改落實，促進(jìn)被審計單位提高管理水平。
4、以科研經(jīng)費(fèi)收支審計為手段，注重科研經(jīng)費(fèi)使用
科研經(jīng)費(fèi)的使用已成為社會熱點問題，社會關(guān)注度很高，科研經(jīng)費(fèi)審簽也越來越多地成為審計工作的新內(nèi)容，我們認(rèn)真對待科研結(jié)題項目經(jīng)費(fèi)收支決算的審簽工作。2013年，完成科研經(jīng)費(fèi)審簽70項，涉及國家（�。┳匀豢茖W(xué)基金、國家（�。┤宋纳缈苹鸬龋瑢徲嬁蒲薪�(jīng)費(fèi)823萬元。從立項合同書到批準(zhǔn)的經(jīng)費(fèi)預(yù)算著手，進(jìn)行賬實、賬表審查，對超預(yù)算范圍、超經(jīng)費(fèi)使用范圍的項目提出中肯建議，促使課題組規(guī)范使用科研經(jīng)費(fèi)，正確理解科研經(jīng)費(fèi)，并發(fā)揮科研經(jīng)費(fèi)的作用。
三、廉潔履職，加強(qiáng)整改力度，提高審計實效
1、廉潔履職強(qiáng)監(jiān)督，維護(hù)廣大師生利益
2013年審計處開始實行工程審計結(jié)果公示，主動接受師生監(jiān)督。更加注重取證于民，從師生中了解真相，在審計處網(wǎng)頁上設(shè)立審計線索，緊密依靠師生，了解校情民意；制訂審計人員崗位責(zé)任制，形成相互制衡機(jī)制，自覺將權(quán)力納入約束與監(jiān)督范疇。更加注重審計監(jiān)督與群眾監(jiān)督的互動，一方面切實依法履行審計職責(zé)，另方面自覺接受師生的監(jiān)督，堅持傾聽師生意見，讓權(quán)力運(yùn)行在陽光之下，充分發(fā)揮審計在高校建設(shè)中的“免疫系統(tǒng)”功能作用。
2、發(fā)揮聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)審計整改督查力度
根據(jù)省政府《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計整改工作的意見》文件要求，2013年我們加強(qiáng)了審計整改工作的實施，建立了學(xué)校審計工作聯(lián)席會議制度，加強(qiáng)多部門解決審計中發(fā)現(xiàn)問題的合力，重點把握揭露問題與整改問題的關(guān)系，從發(fā)現(xiàn)問題為主， ……（未完，全文共3247字，當(dāng)前僅顯示1640字，請閱讀下面提示信息。收藏《審計處負(fù)責(zé)人2013年度工作目標(biāo)考核鑒定材料》）