風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理工作操作細(xì)則

九 江 市
風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理工作操作細(xì)則
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武寧縣風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室翻印
2012年6月

風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理操作細(xì)則

為推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理工作的有效開(kāi)展，市紀(jì)委監(jiān)察局通過(guò)對(duì)重點(diǎn)聯(lián)系單位風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理工作開(kāi)展情況的梳理、評(píng)估和完善，在《關(guān)于加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理進(jìn)一步規(guī)范和監(jiān)督權(quán)力運(yùn)行的實(shí)施方案》（九紀(jì)辦字[2012]7號(hào)）的基礎(chǔ)上，提出“將崗位風(fēng)險(xiǎn)查找前移到對(duì)每個(gè)崗位不同職權(quán)在運(yùn)行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)查找、將崗位風(fēng)險(xiǎn)防控前移到對(duì)每個(gè)崗位不同職權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)防控”的深化操作意見(jiàn)，形成“九步操作法”，將風(fēng)險(xiǎn)廉管理過(guò)程細(xì)化為“清權(quán)確權(quán)、流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、防控制度、權(quán)力公開(kāi)、科技防控、預(yù)警處置、動(dòng)態(tài)管理、監(jiān)督檢查
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為《國(guó)務(wù)院對(duì)確需保留的行政審批項(xiàng)目設(shè)定行政許可的決定》第208項(xiàng)。｝ ｛辦理?xiàng)l件應(yīng)寫(xiě)明辦理的對(duì)象條件、材料條件、時(shí)間條件等內(nèi)容。辦理?xiàng)l件為對(duì)象條件：縣、鄉(xiāng)兩級(jí)計(jì)生技術(shù)服務(wù)人員。材料條件：醫(yī)學(xué)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)、單位證明、申請(qǐng)表、本人相片。時(shí)間條件：及時(shí)辦理。｝

二、流程優(yōu)化。根據(jù)《職權(quán)目錄》，優(yōu)化職權(quán)運(yùn)行流程，逐一繪制各職權(quán)的《運(yùn)行流程圖》和本單位內(nèi)部人、財(cái)、物管理等職權(quán)的《運(yùn)行流程圖》（見(jiàn)附件2）。其中，行政服務(wù)事項(xiàng)（包括行政許可、非行政許可、公共服務(wù)事項(xiàng)）按照辦理時(shí)限壓縮30%的要求進(jìn)行流程再造后填寫(xiě)好《行政服務(wù)事項(xiàng)崗位說(shuō)明表》（見(jiàn)附件3）；對(duì)權(quán)力過(guò)于集中的職權(quán)進(jìn)行適當(dāng)分離或增設(shè)監(jiān)控環(huán)節(jié)（在職權(quán)運(yùn)行監(jiān)控流程圖（見(jiàn)附件5）中體現(xiàn)）；對(duì)行政裁量權(quán)進(jìn)一步規(guī)范和壓縮_裁量空間（在防控制度中體現(xiàn)）。建立流程優(yōu)化分級(jí)審核責(zé)任機(jī)制，先科、股（室）對(duì)照本崗位每項(xiàng)職權(quán)的業(yè)務(wù)要求，逐一繪制職權(quán)《運(yùn)行流程圖》，審核完畢由科（股）長(zhǎng)簽字報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審核合格簽字報(bào)單位風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核，審核過(guò)程中不合格的予以退回糾正。領(lǐng)導(dǎo)班子崗位職權(quán)可委托相關(guān)科、股（室）繪制職權(quán)《運(yùn)行流程圖》，班子成員個(gè)人審核合格后簽字報(bào)單位風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核。
附件2：
職權(quán)運(yùn)行流程圖繪制
職權(quán)運(yùn)行流程圖要緊密結(jié)合各單位業(yè)務(wù)工作程序制定，流程圖采用簡(jiǎn)單規(guī)范的符號(hào)，有開(kāi)始和結(jié)束的標(biāo)示，橢圓形表示開(kāi)始和結(jié)束；方框表示一個(gè)處理步驟；菱形框表示一個(gè)邏輯條件；箭頭表示控制流向。























附件3：
行政服務(wù)事項(xiàng)崗位說(shuō)明表
序號(hào) 崗位
名稱 崗位職能 辦理
人員 辦理地點(diǎn)和時(shí)間 流程再造后壓縮期限 投訴舉報(bào)電話和地址
1 受理崗 審查申請(qǐng)材料完整性、準(zhǔn)確性，根據(jù)行政服務(wù)事項(xiàng)受理程序的相關(guān)規(guī)定，作出受理決定
2 審核崗 審查申請(qǐng)材料的合理性，提出是否準(zhǔn)予許可的意見(jiàn)
3 審批崗 決定是否準(zhǔn)予許可
4 制證崗 登記許可結(jié)果，并根據(jù)結(jié)果制作證書(shū)，送達(dá)申請(qǐng)人
三、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。對(duì)排查出的每項(xiàng)職權(quán)依據(jù)權(quán)重的大小、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率和危害程度，按照“高、中、低”三個(gè)檔次進(jìn)行科學(xué)評(píng)級(jí)。其中，對(duì)可能出現(xiàn)或滋生違法犯罪及影響廣的定為“高”級(jí)，主要包括各單位重大決策、重要干部人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額資金使用的職權(quán)，行政處罰、行政強(qiáng)制、行政征收、行政服務(wù)事項(xiàng)等方面的職權(quán)以及單位人、財(cái)、物管理的職權(quán)等；對(duì)可能出現(xiàn)或滋生違規(guī)行為的定為“中”級(jí)；對(duì)雖未違規(guī)但可能造成不良影響的定為“低”級(jí)。對(duì)照每項(xiàng)職權(quán)的《運(yùn)行流程圖》，科學(xué)評(píng)估職權(quán)在運(yùn)行過(guò)程中存在的若干廉能風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并填寫(xiě)好《職權(quán)運(yùn)行廉能風(fēng)險(xiǎn)排查表》（見(jiàn)附件4）。在職權(quán)《運(yùn)行流程圖》上分別注明廉能風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提示、防控措施和監(jiān)控崗位，形成《職權(quán)運(yùn)行監(jiān)控流程圖》（見(jiàn)附件5）。建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分級(jí)審核責(zé)任機(jī)制，先科、股（室）對(duì)照本崗位職權(quán)評(píng)定職權(quán)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和查找職權(quán)運(yùn)行中的廉能風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，審核完畢由科、股（長(zhǎng)）簽字報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審核合格簽字報(bào)單位風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核，審核不合格的予以退回糾正。領(lǐng)導(dǎo)班子成員要主動(dòng)查找崗位職權(quán)運(yùn)行中的廉能風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和評(píng)定職權(quán)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并簽字報(bào)單位風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核。









附件4：
（單位）職權(quán)運(yùn)行廉能風(fēng)險(xiǎn)排查表
序號(hào) 職權(quán)
名稱 職權(quán)
內(nèi)容 廉能
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 監(jiān)控
措施 監(jiān)控
崗位 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
｛針 ……（未完，全文共5490字，當(dāng)前僅顯示1927字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能管理工作操作細(xì)則》）