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縣財(cái)政決算草案報(bào)告范文

發(fā)表時(shí)間:2013/6/26 20:03:50
目錄/提綱:……
一、2011年財(cái)政決算情況
(一)一般預(yù)算決算情況
(二)基金預(yù)算決算情況
(三)地方預(yù)算超收收入及財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付增量使用情況
二、2011年預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)
(一)全力抓收入
(二)大力促發(fā)展
(三)竭力保民生
(四)奮力推改革
……
縣財(cái)政決算草案報(bào)告范文

關(guān)于祁陽縣2011年財(cái)政決算草案的報(bào)告
——2012年6月26日在祁陽縣第十五屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十六次會(huì)議上
財(cái)政局局長 譚元明


主任、各位副主任、各位委員:
受縣人民政府的委托,現(xiàn)將全縣2011年財(cái)政決算草案報(bào)告如下,請(qǐng)予審議。
一、2011年財(cái)政決算情況
最近,省財(cái)政廳已正式批復(fù)我縣2011年度財(cái)政決算,財(cái)政收支及平衡有了具體結(jié)果。主要包括以下幾個(gè)方面:
(一)一般預(yù)算決算情況
一般預(yù)算收入方面:全縣財(cái)政總收入完成68018萬元,占調(diào)整預(yù)算的111%,比上年增加17000萬元(下同),增長33.3%。
分級(jí)次情況看:地方一般預(yù)算收入41643萬元,增加8707萬元,增長26.4%;上劃中央收入21544萬元,增加7153萬元,增長49.7%;上劃省級(jí)收入4831萬元,增加1140萬元,增長30.9%。
分部門情況看:國稅完成24475萬元,增加8240萬元,增長50.8%;地稅完成23065萬元(不含契稅、耕地占用稅6177萬元),增加5942萬元,增長34. 7%;財(cái)政部門14301萬元,增
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業(yè)轉(zhuǎn)移支付收入12296萬元、醫(yī)療衛(wèi)生轉(zhuǎn)移支付收入14899萬元、公共安全轉(zhuǎn)移支付收入2154萬元、農(nóng)林水轉(zhuǎn)移支付收入3751萬元、其他轉(zhuǎn)移支付收入206萬元。(2)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入61310萬元。
一般預(yù)算支出方面:全縣財(cái)政支出219066萬元,比上年增加41744萬元,增長23.5%。主要支出項(xiàng)目完成情況是:
教育支出54645萬元,比上年增加4960萬元,增長9.98%,占財(cái)政總支出的24.9%,新增支出主要是義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)和化解農(nóng)村義務(wù)教育其他債務(wù)及職業(yè)中;(xiàng)目投入支出。
社會(huì)保障與就業(yè)支出44198萬元,比上年增加10871萬元,增長32.62%,占財(cái)政總支出20.2%,主要是新增了新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)和城鎮(zhèn)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn),加大了對(duì)低保對(duì)象及再就業(yè)的補(bǔ)助力度。
醫(yī)療衛(wèi)生支出30137萬元,比上年增加12108萬元,增長67.16%,占財(cái)政總支出的13.8%,新增支出主要是新型農(nóng)村合作醫(yī)療提標(biāo)和基層醫(yī)療衛(wèi)生_改革支出。
住房保障支出7372萬元,本級(jí)支出增長了120.8%,占財(cái)政總支出的3.4%,主要是住房公積金提標(biāo)。
農(nóng)林水事務(wù)支出26447萬元,比上年增加3726萬元,增長16.4%,占財(cái)政總支出的12.1%。主要是上級(jí)加大產(chǎn)油大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金和村級(jí)一事一議專項(xiàng)補(bǔ)助力度。
文化體育與傳媒支出2330萬元,比上年增加276萬元,增長13.44%,主要是加大了鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站建設(shè)及文物保護(hù)力度。
交通運(yùn)輸支出7086萬元,比上年增加5978萬元,增長5.4倍,主要是因上年在專戶核算的車購稅專項(xiàng)支出4973萬元今年納入預(yù)算內(nèi)管理及實(shí)施成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革機(jī)構(gòu)人員下放增加了相應(yīng)支出。
公共安全支出8877萬元,比上年增加1113萬元,增長14.34%,主要是加大了對(duì)政法部門辦案經(jīng)費(fèi)及裝備經(jīng)費(fèi)的保障力度。
資源勘探電力信息等事務(wù)支出1862萬元,比上年增加1137萬元,增長156.83%,主要是加大了對(duì)中小企業(yè)技術(shù)改造資金的扶持力度。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出4407萬元,比上年增加682萬元,增長18.31%,主要是家電以舊換新等專項(xiàng)補(bǔ)貼的增加。
科學(xué)技術(shù)支出1618萬元,比上年增加137萬元,增長9.25%。
另外,還有一般公共服務(wù)支出17392萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3050萬元,節(jié)能環(huán)保支出5818萬元,金融監(jiān)管等事務(wù)支出1173萬元,國土資源氣象等事務(wù)支出716萬元,糧油物資管理事務(wù)支出1482萬元,儲(chǔ)備事務(wù)支出29萬元、債務(wù)付息支出87萬元,國防支出5萬元,其他支出335萬元。
一般預(yù)算收支平衡方面:2011年全縣地方財(cái)政收入41643萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入184139萬元,加上地方政府債券收入2200萬元,收入合計(jì)227982萬元。地方財(cái)政支出219066萬元,上解支出3716萬元,支出合計(jì)222782萬元。收支品除當(dāng)年結(jié)余5200萬元,結(jié)合上年結(jié)余500萬元,年終滾存結(jié)余5700萬元。
需要說明的是,2011年結(jié)余的5200萬元,全部用于發(fā)放2011年人平增加3600元的津補(bǔ)貼(績效工資),已列入2012年年初預(yù)算。
(二)基金預(yù)算決算情況
基金預(yù)算收入方面:2011年全縣政府性基金收入1119萬元,同比增加260萬元,增長30.3%,為預(yù)算的118.4%。其中育林基金130萬元、森林植被恢復(fù)費(fèi)251萬元、地方水利建設(shè)基金(防洪保安基金)378萬元、殘疾人就業(yè)保障金41萬元、價(jià)格調(diào)節(jié)基金30萬元、城市公用事業(yè)附加102萬元、新型墻體材料專項(xiàng)基金28萬元、地方教育附加收入60萬元。
基金預(yù)算支出方面:2011年全縣政府性基金支出6799萬元,同比增加2454萬元,增長56.5%,其中教育支出130萬元、文化體育和傳媒支出2萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1775萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2557萬元、農(nóng)林水事務(wù)支出1341萬元、資源勘探電力信息等事務(wù)支出28萬元、其他支出966萬元(其中價(jià)格調(diào)節(jié)基金80萬元,彩票事務(wù)886萬元)。
基金預(yù)算收支平衡方面: 2011年政府性基金收入1119萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入575 ……(未完,全文共6273字,當(dāng)前僅顯示2202字,請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《縣財(cái)政決算草案報(bào)告范文》
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