縣財(cái)政決算草案報(bào)告范文

目錄/提綱：……
一、2011年財(cái)政決算情況
（一）一般預(yù)算決算情況
（二）基金預(yù)算決算情況
（三）地方預(yù)算超收收入及財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付增量使用情況
二、2011年預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)
（一）全力抓收入
（二）大力促發(fā)展
（三）竭力保民生
（四）奮力推改革
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縣財(cái)政決算草案報(bào)告范文

關(guān)于祁陽(yáng)縣2011年財(cái)政決算草案的報(bào)告
——2012年6月26日在祁陽(yáng)縣第十五屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十六次會(huì)議上
縣財(cái)政局局長(zhǎng) 譚元明


主任、各位副主任、各位委員：
受縣人民政府的委托，現(xiàn)將全縣2011年財(cái)政決算草案報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。
一、2011年財(cái)政決算情況
最近，省財(cái)政廳已正式批復(fù)我縣2011年度財(cái)政決算，財(cái)政收支及平衡有了具體結(jié)果。主要包括以下幾個(gè)方面：
（一）一般預(yù)算決算情況
一般預(yù)算收入方面：全縣財(cái)政總收入完成68018萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的111%，比上年增加17000萬(wàn)元（下同），增長(zhǎng)33.3%。
分級(jí)次情況看：地方一般預(yù)算收入41643萬(wàn)元，增加8707萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.4%；上劃中央收入21544萬(wàn)元，增加7153萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.7%；上劃省級(jí)收入4831萬(wàn)元，增加1140萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.9%。
分部門(mén)情況看：國(guó)稅完成24475萬(wàn)元，增加8240萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.8%；地稅完成23065萬(wàn)元（不含契稅、耕地占用稅6177萬(wàn)元），增加5942萬(wàn)元，增長(zhǎng)34. 7%；財(cái)政部門(mén)14301萬(wàn)元，增
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業(yè)轉(zhuǎn)移支付收入12296萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生轉(zhuǎn)移支付收入14899萬(wàn)元、公共安全轉(zhuǎn)移支付收入2154萬(wàn)元、農(nóng)林水轉(zhuǎn)移支付收入3751萬(wàn)元、其他轉(zhuǎn)移支付收入206萬(wàn)元。（2）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入61310萬(wàn)元。
一般預(yù)算支出方面：全縣財(cái)政支出219066萬(wàn)元，比上年增加41744萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.5%。主要支出項(xiàng)目完成情況是：
教育支出54645萬(wàn)元，比上年增加4960萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.98%，占財(cái)政總支出的24.9%，新增支出主要是義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)和化解農(nóng)村義務(wù)教育其他債務(wù)及職業(yè)中專(zhuān)基建項(xiàng)目投入支出。
社會(huì)保障與就業(yè)支出44198萬(wàn)元，比上年增加10871萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.62%，占財(cái)政總支出20.2%，主要是新增了新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)和城鎮(zhèn)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)，加大了對(duì)低保對(duì)象及再就業(yè)的補(bǔ)助力度。
醫(yī)療衛(wèi)生支出30137萬(wàn)元，比上年增加12108萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.16%，占財(cái)政總支出的13.8%，新增支出主要是新型農(nóng)村合作醫(yī)療提標(biāo)和基層醫(yī)療衛(wèi)生_改革支出。
住房保障支出7372萬(wàn)元，本級(jí)支出增長(zhǎng)了120.8%，占財(cái)政總支出的3.4%，主要是住房公積金提標(biāo)。
農(nóng)林水事務(wù)支出26447萬(wàn)元，比上年增加3726萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.4%，占財(cái)政總支出的12.1%。主要是上級(jí)加大產(chǎn)油大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金和村級(jí)一事一議專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助力度。
文化體育與傳媒支出2330萬(wàn)元，比上年增加276萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.44%，主要是加大了鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站建設(shè)及文物保護(hù)力度。
交通運(yùn)輸支出7086萬(wàn)元，比上年增加5978萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.4倍，主要是因上年在專(zhuān)戶(hù)核算的車(chē)購(gòu)稅專(zhuān)項(xiàng)支出4973萬(wàn)元今年納入預(yù)算內(nèi)管理及實(shí)施成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革機(jī)構(gòu)人員下放增加了相應(yīng)支出。
公共安全支出8877萬(wàn)元，比上年增加1113萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.34%,主要是加大了對(duì)政法部門(mén)辦案經(jīng)費(fèi)及裝備經(jīng)費(fèi)的保障力度。
資源勘探電力信息等事務(wù)支出1862萬(wàn)元，比上年增加1137萬(wàn)元，增長(zhǎng)156.83%，主要是加大了對(duì)中小企業(yè)技術(shù)改造資金的扶持力度。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出4407萬(wàn)元，比上年增加682萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.31%，主要是家電以舊換新等專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼的增加。
科學(xué)技術(shù)支出1618萬(wàn)元，比上年增加137萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.25%。
另外，還有一般公共服務(wù)支出17392萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3050萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出5818萬(wàn)元，金融監(jiān)管等事務(wù)支出1173萬(wàn)元，國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出716萬(wàn)元，糧油物資管理事務(wù)支出1482萬(wàn)元，儲(chǔ)備事務(wù)支出29萬(wàn)元、債務(wù)付息支出87萬(wàn)元，國(guó)防支出5萬(wàn)元，其他支出335萬(wàn)元。
一般預(yù)算收支平衡方面：2011年全縣地方財(cái)政收入41643萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入184139萬(wàn)元，加上地方政府債券收入2200萬(wàn)元，收入合計(jì)227982萬(wàn)元。地方財(cái)政支出219066萬(wàn)元，上解支出3716萬(wàn)元，支出合計(jì)222782萬(wàn)元。收支品除當(dāng)年結(jié)余5200萬(wàn)元，結(jié)合上年結(jié)余500萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余5700萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是，2011年結(jié)余的5200萬(wàn)元，全部用于發(fā)放2011年人平增加3600元的津補(bǔ)貼（績(jī)效工資），已列入2012年年初預(yù)算。
（二）基金預(yù)算決算情況
基金預(yù)算收入方面：2011年全縣政府性基金收入1119萬(wàn)元，同比增加260萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.3%，為預(yù)算的118.4%。其中育林基金130萬(wàn)元、森林植被恢復(fù)費(fèi)251萬(wàn)元、地方水利建設(shè)基金（防洪保安基金）378萬(wàn)元、殘疾人就業(yè)保障金41萬(wàn)元、價(jià)格調(diào)節(jié)基金30萬(wàn)元、城市公用事業(yè)附加102萬(wàn)元、新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)基金28萬(wàn)元、地方教育附加收入60萬(wàn)元。
基金預(yù)算支出方面：2011年全縣政府性基金支出6799萬(wàn)元，同比增加2454萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.5%,其中教育支出130萬(wàn)元、文化體育和傳媒支出2萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1775萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2557萬(wàn)元、農(nóng)林水事務(wù)支出1341萬(wàn)元、資源勘探電力信息等事務(wù)支出28萬(wàn)元、其他支出966萬(wàn)元（其中價(jià)格調(diào)節(jié)基金80萬(wàn)元，彩票事務(wù)886萬(wàn)元）。
基金預(yù)算收支平衡方面： 2011年政府性基金收入1119萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入575 ……（未完，全文共6273字，當(dāng)前僅顯示2202字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《縣財(cái)政決算草案報(bào)告范文》）