財(cái)政績(jī)效目標(biāo)管理及運(yùn)行情況匯報(bào)

目錄/提綱：……
一、財(cái)政收支運(yùn)行情況
二、市級(jí)目標(biāo)完成情況
三、創(chuàng)新目標(biāo)完成情況
四、人事管理方面
五、存在的問(wèn)題及困難
六、下一步的推進(jìn)措施
一要進(jìn)一步解放思想
二要促發(fā)展
一要?jiǎng)?wù)，把促進(jìn)發(fā)展擺到更加突出的位置
三要培財(cái)源
四要抓融資
五要優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)
六要辦好實(shí)事
七要強(qiáng)化干部隊(duì)伍建設(shè)
……
財(cái)政績(jī)效目標(biāo)管理及運(yùn)行情況匯報(bào)

在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)財(cái)政局緊緊圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)這一中心工作，按照“跨越發(fā)展、好中求快、竟進(jìn)提質(zhì)”的整體要求，精心組織，科學(xué)調(diào)度，勇于擔(dān)當(dāng)，財(cái)政的各項(xiàng)工作平穩(wěn)推進(jìn)。現(xiàn)將主要工作情況匯報(bào)如下。
一、財(cái)政收支運(yùn)行情況
1. 收入完成情況
今年元至七月，全區(qū)完成全口徑財(cái)政收入140,195萬(wàn)元，為年度預(yù)算209,901萬(wàn)元的66.8%，同比增長(zhǎng)26.8%。增幅在六個(gè)新城區(qū)中排名第一，在全市十三個(gè)區(qū)中排名第一。其中：地方財(cái)政收入完成92,469萬(wàn)元，為年度預(yù)算130,228萬(wàn)元的71%，同比增長(zhǎng)30.4%；上劃市級(jí)收入14,140萬(wàn)元，為年度預(yù)算22,950萬(wàn)元的61.6%，同比增長(zhǎng)17.4%；上劃中央收入56,723萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.8%。地方一般預(yù)算收入完成65,869萬(wàn)元，為年度預(yù)算的99,372萬(wàn)元的66.3%，同比增長(zhǎng)26.9%，增幅在六個(gè)新城區(qū)中排名第一，在全市十三個(gè)區(qū)中排名第二。
從征收部門完成情況看：國(guó)稅部門完成全口徑財(cái)政收入26,891萬(wàn)元，增幅25.2%；完成地方一般預(yù)算收入8,004萬(wàn)元，增幅46.6%。地稅部門完成全口徑財(cái)政收入81,436萬(wàn)元，增幅22.9%；完成地方一般預(yù)算收入52,597萬(wàn)元，增幅23.3%。財(cái)政部門
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12年計(jì)劃烏金社區(qū)792套、鳳凰苑社區(qū)434套、溝北社區(qū)498套，2013年計(jì)劃1752套中灘頭山社區(qū)524套已基本建成。
分配入住1325套，為目標(biāo)值993套的133.43%，其中：2011年計(jì)劃雙塔社區(qū)192套、湘隆社區(qū)725套全部入住。2012年計(jì)劃烏金社區(qū)792套中已分配入住408套。
三、創(chuàng)新目標(biāo)完成情況
1. 搭建漢南區(qū)稅源_信息共享平臺(tái)
為加強(qiáng)地方財(cái)源建設(shè)，今年區(qū)委區(qū)政府將搭建稅源信息平臺(tái)作為區(qū)財(cái)政部門的特色目標(biāo)，我們以兩辦名義代擬了《關(guān)于加強(qiáng)我區(qū)地方稅費(fèi)征收保障工作的意見(jiàn)（試行）》（征求意見(jiàn)稿），并已下發(fā)相關(guān)單位征求意見(jiàn)，明確了“政府主導(dǎo)、部門協(xié)作、資源共享、齊抓共管”的管理機(jī)制；擬定了《漢南區(qū)招商引資分成資金管理辦法》，通過(guò)全市國(guó)庫(kù)橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)及時(shí)與稅務(wù)、銀行等部門實(shí)現(xiàn)稅收收入信息互通，實(shí)現(xiàn)稅收的源頭控制。通過(guò)以上兩項(xiàng)措施，基本實(shí)現(xiàn)“為企業(yè)謀服務(wù)、為經(jīng)濟(jì)謀發(fā)展、為財(cái)源謀增長(zhǎng)”的目的，為夯實(shí)財(cái)源建設(shè)提供強(qiáng)有力的保障。
2. 2013年招商引資分成獎(jiǎng)勵(lì)資金使用監(jiān)管
按照要求制定了招商引資分成獎(jiǎng)勵(lì)資金使用監(jiān)管辦法，并組建工作專班，利用財(cái)稅庫(kù)銀橫聯(lián)系統(tǒng)對(duì)接，調(diào)查摸底262家，進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入，錄入審核結(jié)算依據(jù)。完成了各單位招商引資申報(bào)統(tǒng)計(jì)工作，報(bào)送審計(jì)、監(jiān)察部門審核，通過(guò)相關(guān)部門緊密配合，形成了一整套有效的監(jiān)管機(jī)制。
3. 配合各部門爭(zhēng)取上級(jí)資金
依據(jù)上級(jí)相關(guān)財(cái)政政策及時(shí)與相關(guān)部門溝通，及時(shí)反饋動(dòng)態(tài)情況于相關(guān)部門。配合相關(guān)部門申報(bào)涉及工業(yè)、農(nóng)業(yè)、民生等各類項(xiàng)目資金20,032萬(wàn)元，已爭(zhēng)取項(xiàng)目資金11,605萬(wàn)元，已落實(shí)項(xiàng)目資金8,932萬(wàn)元。
四、人事管理方面
1. 基本情況
漢南區(qū)財(cái)政局現(xiàn)有職工人數(shù)83人(國(guó)家公務(wù)員19人、機(jī)關(guān)工勤2人、參公人員27人、事業(yè)人員35人)，其中:局機(jī)關(guān)52人，基層財(cái)政所35人。現(xiàn)有處級(jí)干部12人（包括城投公司3人），科級(jí)干部37人，一般干部32人，工勤人員2人。今年調(diào)配處級(jí)干部1人，提拔副處干部1人。
2. 干部隊(duì)伍建設(shè)情況
近二年來(lái)，區(qū)財(cái)政局大力推進(jìn)“三大工程”建設(shè)，以創(chuàng)學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)為載體，全面推進(jìn)黨的思想、組織、作風(fēng)、制度和反腐倡廉建設(shè)工作。堅(jiān)持不懈地把理論學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和全面落實(shí)財(cái)政實(shí)踐工作結(jié)合起來(lái)，努力培養(yǎng)復(fù)合型的財(cái)政人才。特別是在干部的任用上，積極反映全局干部職工的結(jié)構(gòu)狀況，爭(zhēng)取上級(jí)組織部門的支持，通過(guò)對(duì)干部的考察、學(xué)習(xí)、任前公示、組織考核提拔了2名副處級(jí)干部和5名科級(jí)干部，提拔任用1名干部掛職，為努力完成區(qū)委區(qū)政府交給我們的光榮任務(wù)，提升財(cái)政綜合素質(zhì)和管理水平發(fā)揮了應(yīng)用作用。
五、存在的問(wèn)題及困難
1、財(cái)源建設(shè)形勢(shì)嚴(yán)峻，財(cái)政增收后勁不足
前期財(cái)政收入快速增長(zhǎng)中有相當(dāng)一部分屬于一次性、超常規(guī)的短期增收因素，但這些因素今后很難存在。在經(jīng)濟(jì)下行壓力增大的影響下，實(shí)體經(jīng)濟(jì)受到?jīng)_擊，效益下降，實(shí)現(xiàn)稅收的能力降低，工業(yè)企業(yè)投產(chǎn)及投產(chǎn)后產(chǎn)生的稅收與預(yù)期有一定差距。招商引資新進(jìn)項(xiàng)目增長(zhǎng)緩慢，部分項(xiàng)目開(kāi)工不足，不能在短時(shí)間里產(chǎn)生效益，致使經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)后勁不足。
2、財(cái)政收入組成不合理，收入結(jié)構(gòu)亟待優(yōu)化
受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及國(guó)家實(shí)施結(jié)構(gòu)性減稅政策等因素影響，我區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速放緩，全區(qū)稅收收入增速低于平均增速，而非稅收入增速高于平均增速，高出上級(jí)部門控制比例。
3、國(guó)家稅收政策調(diào)整，地方稅源日趨萎縮
“營(yíng)改增”今年按同比增長(zhǎng)因素測(cè)算將直接減少稅源5,800萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年同比減收1,300萬(wàn)元。隨著“營(yíng)改增”的試點(diǎn)及逐步擴(kuò)圍，對(duì)相關(guān)行業(yè)及周邊影響巨大，增大了招商引資的難度，經(jīng)分析預(yù)測(cè)，今年稅源因此減少7,600萬(wàn)元，并將逐步影響全區(qū)稅源重點(diǎn)行業(yè)——建筑業(yè)，雖然目前仍維持原營(yíng)業(yè)稅的結(jié)算比例，但今后形勢(shì)很難預(yù)測(cè)。
4、剛性支出增速加快，可用資金略顯不足
從收入方面，增收的大部分都上劃到中央、省、市，地方可用財(cái)力增長(zhǎng)有限。從支出方面，隨著促發(fā)展、惠民生、保穩(wěn)定等各項(xiàng)剛性支出和新增投入不斷增加，新增財(cái)力遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了新增支出的需求。如保障民生支出、加大社區(qū)投入力度以及加大社會(huì)保障等事關(guān)_支出的一系列增支因素和各種剛性支出壓力仍然較大。
5、危房改造審批手續(xù)復(fù)雜，資金短缺
危房改造工作的時(shí)間緊，任務(wù)重，由于采取集中統(tǒng)一新建小區(qū)這種形式進(jìn)行還建，從立項(xiàng)到辦理項(xiàng)目審批，審批手續(xù)過(guò)長(zhǎng)（至少到達(dá)30個(gè)工作日），制約了工程的建設(shè)進(jìn)度。在實(shí)施農(nóng)場(chǎng)危房改造的過(guò)程中，國(guó)家地方政府補(bǔ)助資金較少，且資金到位不及時(shí)（今年中央專項(xiàng)資金到目前為止還一分錢未到），農(nóng)場(chǎng)仍需自籌大量資金來(lái)保障危房改造工作的順利 ……（未完，全文共4876字，當(dāng)前僅顯示2463字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《財(cái)政績(jī)效目標(biāo)管理及運(yùn)行情況匯報(bào)》）