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糾正與預(yù)防措施程序

發(fā)表時間:2014/7/28 18:39:55

25糾正與預(yù)防措施程序
湖北三五醇食品工業(yè)園有限公司
HUBEI SANWUCHUN FOODSTUFF MANUFACTURING CO.LTD

糾正與預(yù)防措施程序

制訂單位:管理體系辦公室 制/修訂日期:2003/11/10
文件發(fā)行: 副本號:

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審核簽章/日期:

制訂簽章/日期:

日期 版次 修訂內(nèi)容 日期 版次 修訂內(nèi)容
03/11/10 A/0 首版發(fā)行

糾正與預(yù)防措施程序
1目的
為消除實際或潛在不合格原因,實施預(yù)防和糾正措施,使不合格不重復發(fā)生或不發(fā)生, 確保質(zhì)量安全管理體系和環(huán)境管理體系的有效運行。

2 范圍
適用于對管理體系、產(chǎn)品和過程中實際或潛在不合格,進行原因分析,采取的糾正和預(yù)防措施的過程
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a)質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項及管理評審指出的不合格項;
b)過程監(jiān)控發(fā)現(xiàn)異常時;
c)產(chǎn)品檢驗出現(xiàn)的嚴重不合格(包括同一類型的不合格品反復出現(xiàn));
d)由于不合格所引起的顧客抱怨、投訴;
e)環(huán)境狀況異常時。
4.1.2不合格發(fā)生部門在《糾正與預(yù)防措施報告》中描述不合格現(xiàn)象,并分析不合格原因,體系辦根據(jù)不合格原因,確定制定糾正措施的責任部門。
4.1.3責任部門根據(jù)不合格的原因,評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。
4.1.4責任部門負責針對不合格原因制訂糾正措施,落實實施糾正措施的責任人及完成時間,填入《糾正與預(yù)防措施報告》交體系辦審核后,報管理者代表批準。如糾正措施涉及多個責任部門,管理者代表負責進行協(xié)調(diào)。
4.1.5糾正措施經(jīng)批準后,由責任部門組織實施,并做好記錄,執(zhí)行《記錄控制程序》。糾正措施實施完成后,責任部門先進行自查,確實有效后將《糾正與預(yù)防措施報告》交糾正措施提出部門確認。
4.1.6措施提出部門在糾正措施實施過程中,進行跟蹤檢查,實施完成后組織有關(guān)部門或人員對糾正措施實施效果進行驗證,做好記錄。如驗證不合格,執(zhí)行本程序4.1.2至4.1.6中的規(guī)定,如驗證合格,完成《糾正與預(yù)防措施報告》,并對糾正措施效果進行評價。
4.2預(yù)防措施
4.2.1相關(guān)職能部門在通過對產(chǎn)品、過程監(jiān)控、管理體系、服務(wù)內(nèi)容等信息收集、分析后,若發(fā)現(xiàn)有不良趨勢,則填寫《糾正與預(yù)防措施報告》,并負責召集相關(guān)部門人員分析潛在不合格原因。
4.2.2體系辦根據(jù)分析的潛在不合格原因,根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急,并召集相關(guān)部門對防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生的措施需求進行評價,根據(jù)評價結(jié)果確定制訂預(yù)防措施的責任部門。
4.2.3責任部門針對潛在不合格原因制訂預(yù)防措施,落實實施預(yù)防措施的責任人及完成時間,填入《糾正與預(yù)防措施報告》交體系辦審核后,報管理者代表批準。如預(yù)防措施涉及多個責任部門,管理者代表負責進行協(xié)調(diào),預(yù)防措施經(jīng)總經(jīng)理批準后,由責任部門組織實施。
4.2.4責任部門在實施預(yù)防措施過程中要做好記錄,執(zhí)行《記錄控制程序》。預(yù)防措施實施完成后,責任部門先進行自查,確實有效后將《糾正與預(yù)防措施報告》體系辦;體系辦在預(yù)防措施實施過程中,負責進行跟蹤檢查,實施完成后組織有關(guān)部門或人員對預(yù)防措施實施效果進行驗證,做好記錄。
4.2.5如驗證不合格,執(zhí)行本程序4.2.1至4.2.4,如驗證合格,完成《糾正與預(yù)防措施報告》,并對預(yù)防措施實施效果的有效性、適宜性、充分性進行評審。
4.2.6糾正和預(yù)防措施實施有效,需對有關(guān)文件進行更改時,由體系辦負責組織相關(guān)部門進行文件修改,執(zhí)行《文件控制程序》。
4.3 有關(guān)糾正和預(yù)防措施的信息由體系辦負責交管理者代表,管理者代表負責將其提交管理評審。

5.相關(guān)文件
5.1文件控制程序
5.2記錄控制程序

6.使用表單
6.1糾正 ……(未完,全文共2475字,當前僅顯示1573字,請閱讀下面提示信息。收藏《糾正與預(yù)防措施程序》