22不合格品控制程序
湖北三五醇食品工業(yè)園有限公司
HUBEI SANWUCHUN FOODSTUFF MANUFACTURING CO.LTD
不合格品控制程序
制訂部門:質(zhì)量安全部 制/修訂日期:2004/03/30
文件發(fā)行: 副本號:
批準簽章/日期:
審核簽章/日期:
制訂簽章/日期:
日期 版次 修訂內(nèi)容 日期 版次 修訂內(nèi)容
03/11/10 A/0 首版發(fā)行
04/03/30 A/1 附件
不合格品控制程序
1、目的
為防止不合格品的非預期使用和交付,并盡量減少因發(fā)生不合格而造成的經(jīng)濟損失,對不合格品進行控制。
2、適用
……(新文秘網(wǎng)http://m.120pk.cn省略487字,正式會員可完整閱讀)……
B:質(zhì)量安全部組織鑒別、分析,做出結(jié)論;
C:發(fā)生部門進行正式標識;
D:在5.1.2 C項未執(zhí)行前不得使用。
5.2 不合格品的評審與處置
5.2.1 不合格品的評審
對所有不合格品,由質(zhì)量安全部填寫“不合格品處理報告”交責任部門,由責任部門會同物流部、科研部、市場部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門責任人進行評審,根據(jù)不合格項目及嚴重程度做出相應處置;
5.2.2 不合格品的處置
不合格品處置方法:返工、協(xié)商接受、降級、拒收、報廢。
A:原輔料不合格,物流部與質(zhì)量安全部、生產(chǎn)部、供應商協(xié)商后做出讓步接收、降級使用或拒收等決定;對降級使用原料,質(zhì)檢員監(jiān)督在物料檢驗單上標明“等級”字樣后予以放行,由質(zhì)量安全部進行跟蹤觀察;對拒收原料,由物流部按規(guī)定要求與供方聯(lián)系辦理退換手續(xù);質(zhì)量安全部將相關(guān)記錄/報告?zhèn)魑锪鞯认嚓P(guān)部門。
B:對不合格的半成品、成品,發(fā)生部門寫出過程及初步原因分析,由發(fā)生部門會同質(zhì)量安全部進行鑒定,分析確定原因,寫出“不合格品處理報告”,提出處理意見,產(chǎn)生部門在相應的檢驗記錄上簽字確認,實施處理決定;對返工后的產(chǎn)品,質(zhì)量安全部需重新檢驗,進行跟蹤觀察。
C:倉庫保管過程中出現(xiàn)或返回的不合格品,質(zhì)量安全部寫出“不合格品處理報告”,做出處理決定,傳相關(guān)部門執(zhí)行。
5.3 交付后不合格品的控制
5.3.1 對已交付的產(chǎn)品,顧客提出的有關(guān)質(zhì)量問題,由市場部受理,具體按《產(chǎn)品回收控制程序》執(zhí)行。
5.3.2 市場部應針對顧客投訴分析、評估不合格品的影響程度或潛在影響的程
度,如需對適當范圍內(nèi)同類(潛在)問題一并處理時,應以適當方式向質(zhì)量安全部詳細說明原因及相關(guān)建議。
5.3.3 質(zhì)量安全部應針對不合格品的影響程度及發(fā)生的根本原因,組織對此類問題進行全面分析研究,實施必要的糾正措施,具體按《糾正和預防措施程序》要求執(zhí)行。
5.4不合格品評審過程中,參加評審的部門/人員有爭議時,報總經(jīng)理裁決。
5.5 不合格品處理參見附件:不合格品處理流程圖①②.
6 相關(guān)文件
6.1《產(chǎn)品回收控制程序》 SWCQ-2-022
6.2《糾正與預防措施程序》 SWCS-2-025
6.3《標識和可追溯性規(guī)范》 SWCQ-3-007
7 相關(guān)記錄
7.1 不合格品處理報告 SWCQ-2-022-01
附件一:不合格品處理流程圖①:
不合格品控制流程圖①
質(zhì)量部 物流部 生產(chǎn)部
附件二:不合格品處理流程圖②:
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