供熱公司2023年第一季度經(jīng)營形式分析報告

目錄/提綱：……
一、經(jīng)營指標(biāo)完成情況
（一）2022年度經(jīng)營指標(biāo)完成情況
（二）2023年一季度主要經(jīng)營指標(biāo)預(yù)測
二、經(jīng)營形勢分析
（一）采暖費收入率降低
（二）信訪訴訟率較高
（三）供熱運行成本費用增加
三、應(yīng)對措施
（一）把績效考核與內(nèi)部管理結(jié)合起來
（二）把節(jié)能降耗與技改革新結(jié)合起來
一是教育引導(dǎo)職工牢固樹立資源意識和節(jié)約意識，養(yǎng)成勤儉節(jié)約的好習(xí)慣
（三）把止虧解困與經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來
一是認(rèn)真履行部門負(fù)責(zé)人第一責(zé)任人的職責(zé)，把目標(biāo)與責(zé)任放在心中
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供熱公司2023年第一季度經(jīng)營形式分析報告

一、經(jīng)營指標(biāo)完成情況
（一）2022年度經(jīng)營指標(biāo)完成情況。2022年，**全體職工主動作為、履職盡責(zé)，全面完成了**公司下達(dá)的各項經(jīng)營指標(biāo)任務(wù)。一是全年營業(yè)收入為8048萬元，完成率為100.6%；二是2021-2022年度采暖期實收采暖費8083萬元，完成率為97.31%，超出指標(biāo)任務(wù)0.81個百分點；三是全年凈利潤為-911萬元，剔除燃煤成本補助因素834萬元，實際凈利潤為-77萬元，較任務(wù)指標(biāo)值減虧-123萬元；四是通過發(fā)放問卷、電話回訪等形式測評調(diào)查，用戶對供熱溫度、服務(wù)，收費和業(yè)務(wù)辦理的總體滿意率為98.43%，超出任務(wù)指標(biāo)值0.43%；五是采暖期單位能耗20.7標(biāo)煤公斤/平方米，較任務(wù)指標(biāo)下降
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公司收費率較去年低10.71個百分點。主要原因：一是受疫情影響，公司沒有開展線下繳費回饋活動，而老年團體不熟悉客戶端APP等線上交費流程，尚有1900萬元新舊采暖費沒有收回；二是由于在12月中旬疫情防控政策的調(diào)整，多數(shù)營業(yè)房經(jīng)營情況不好，收入降低，目前仍然沒有交費；三是今冬極寒天氣持續(xù)時間長等因素影響，居民供熱質(zhì)量雖然在國定達(dá)標(biāo)溫度之上，但部分居民仍然以各種理由拒絕交費。后期，**將采取入戶走訪、電話催收、收取違約和法律訴訟等方式，提高全年營業(yè)收入指標(biāo)。2022-2023年采暖季應(yīng)收采暖費8098萬元，在9月底前完成收費97.3%以上。
（二）信訪訴訟率較高。第一季度，智慧供熱系統(tǒng)接聽用戶家中不熱、漏水和咨詢來電4800例，**市12345便民服務(wù)中心轉(zhuǎn)辦案件160條，來電和轉(zhuǎn)辦時間大多集中在2022年12月1日左右，主要原因是受強降溫和鍋爐機械故障導(dǎo)致停爐因素影響，雖然公司加大入戶走訪和電話回訪頻率，及時上門處理用戶有關(guān)采暖方面的訴求，但依然造成不良的社會影響。運行期結(jié)束后，公司將以群眾的評估及關(guān)鍵需求為根據(jù)，匯總并分析來自于群眾的利益表達(dá)，并適時整改、制定群眾申訴處理標(biāo)準(zhǔn)，以此創(chuàng)新并提高公司服務(wù)新形象。
（三）供熱運行成本費用增加。目前，東、西區(qū)熱源廠和惠安堡共計用煤13萬噸，較去年同期多消耗3萬噸以上，用水32萬方，氫氧化鈣等脫硫脫硝化工原料累計購買300萬元。運行成本增加的主要原因是單一采購的燃煤熱卡值被限制在4000大卡左右，而滿足鏈條鍋爐正常運行的標(biāo)準(zhǔn)在4500大卡左右，在向居民連續(xù)穩(wěn)定的供熱同時，無形中增加了水煤電及化工原料的消耗量。后期，公司將加大設(shè)備技改資金投入，優(yōu)化高耗能水泵和電動調(diào)節(jié)閥及變頻柜，在新的采暖期前調(diào)整規(guī)劃現(xiàn)有熱網(wǎng)面積，實現(xiàn)智慧供熱、節(jié)能減排的目的。
三、應(yīng)對措施
（一）把績效考核與內(nèi)部管理結(jié)合起來。以糾治形式主義官僚主義專項整治及“靠企吃企”專項治理工作為契機，不斷完善公司內(nèi)控制度、加強職工管理、規(guī)范公司行為。一是積極摸索新的考核方式，服務(wù)舉措，有針對性得對整治過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行糾正、糾偏，賭塞漏洞，確保經(jīng)營管理高質(zhì)量高效率。二是制定切實可行的職工學(xué)習(xí)計劃，提供多樣性學(xué)習(xí)和交流平臺，提高職工業(yè)務(wù)技能水平；三是積極開展職工喜聞樂見的活動，最大化的調(diào)動職工工作積極性，增強職工團隊意識和凝聚力，激發(fā)職工主動提高供熱質(zhì)量和服務(wù)水平意識。
（二）把節(jié)能降耗與技改革新結(jié)合起來。一是教育引導(dǎo)職工牢固樹立資源意識和節(jié)約意識，養(yǎng)成勤儉節(jié)約的好習(xí)慣。同時，激發(fā)職工主動提高供熱質(zhì)量和服務(wù)水平，營造一個優(yōu)質(zhì)的供、用熱環(huán)境；二是利用外聘專業(yè)技師的流化床鍋爐操作知識和技術(shù)革新手段，實現(xiàn)水、煤、電等綜合能耗較上個采暖期 ……（未完，全文共2313字，當(dāng)前僅顯示1470字，請閱讀下面提示信息。收藏《供熱公司2023年第一季度經(jīng)營形式分析報告》）