國企公司2024年度工作務(wù)虛會(huì)匯報(bào)材料

目錄/提綱：……
一、2023年目標(biāo)任務(wù)完成情況
（一）項(xiàng)目拓展取得新成果
（二）完成企業(yè)掛牌上市工作
（三）完成老舊小區(qū)減虧目標(biāo)
（四）完成項(xiàng)目示范創(chuàng)優(yōu)任務(wù)
（五）完成標(biāo)準(zhǔn)操作流程實(shí)施
（六）完成蒼梧家苑上房工作
（七）完成固定資產(chǎn)盤活任務(wù)
（八）加快社區(qū)康養(yǎng)建設(shè)步伐
（九）加快歷史遺留問題解決
（十）降本增效取得新實(shí)效
二、存在的問題
一、圍繞新三板上市，在做大做強(qiáng)上實(shí)現(xiàn)突破
一是支持公司增加股本
二是支持公司對(duì)集團(tuán)內(nèi)相關(guān)企業(yè)吸收合并
三是支持公司對(duì)集團(tuán)內(nèi)相關(guān)優(yōu)質(zhì)資源項(xiàng)目入股
四是對(duì)外兼并優(yōu)質(zhì)資源
二、圍繞多元化經(jīng)營，在高質(zhì)發(fā)展上實(shí)現(xiàn)突破
三、圍繞主責(zé)主業(yè)發(fā)展，在競爭能力上實(shí)現(xiàn)突破
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國企公司2024年度工作務(wù)虛會(huì)匯報(bào)材料

一、2023年目標(biāo)任務(wù)完成情況
2023年，***緊緊圍繞目標(biāo)任務(wù)，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以改革轉(zhuǎn)型為切入點(diǎn)，高效推進(jìn)年度目標(biāo)工作任務(wù)。目前，公司財(cái)務(wù)指標(biāo)中營收完成目標(biāo)的91%、利潤完成目標(biāo)的97%、現(xiàn)金流完成目標(biāo)的73%，重點(diǎn)工作完成95%。
1、財(cái)務(wù)指標(biāo)基本完成
截至11月30日，***實(shí)現(xiàn)營收***萬元，完成年度目標(biāo)**萬元的91%，預(yù)計(jì)全年完成***萬元；實(shí)現(xiàn)利潤**萬元，完成年度目標(biāo)**萬元的**%，預(yù)計(jì)全年完成**萬元；實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流收入**萬元，完成年度目標(biāo)**萬元的**%，預(yù)計(jì)全年完成**萬元。今年目標(biāo)任務(wù)雖然能夠完成，但***近5年?duì)I收年增長率約為14.4%，而根據(jù)2023年前瞻產(chǎn)業(yè)研究院選取的26家上市物業(yè)企業(yè)營收年增長率平均為26.7%，***營收年增長率還處于偏低狀態(tài)。
2、目標(biāo)任務(wù)及重點(diǎn)工作推進(jìn)
（一）項(xiàng)目拓展取得新成果
今年共洽談對(duì)接項(xiàng)目**多個(gè)，參與
……（新文秘網(wǎng)http://m.120pk.cn省略662字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
驗(yàn)房等流程，序時(shí)完成了上房工作。
（七）完成固定資產(chǎn)盤活任務(wù)
公司涉及資產(chǎn)盤活房產(chǎn)*處，包括*處門面房招租、*處房產(chǎn)掛牌出售，目前已全部完成年度資產(chǎn)盤活任務(wù)，共計(jì)盤活金額*萬元。
（八）加快社區(qū)康養(yǎng)建設(shè)步伐
今年公司在*小區(qū)2號(hào)樓拓展社區(qū)養(yǎng)老業(yè)務(wù)，目前已經(jīng)開始裝修，計(jì)劃在12月底，保健體驗(yàn)中心投入試運(yùn)營。
（九）加快歷史遺留問題解決
*門面房*萬元房租糾紛問題，經(jīng)過法院一審，已對(duì)被告人資產(chǎn)進(jìn)行凍結(jié)，*月份法院將進(jìn)行再審，屆時(shí)公司將協(xié)助法院強(qiáng)制執(zhí)行收回房租。
（十）降本增效取得新實(shí)效
一是購置機(jī)械設(shè)備，在**、***、**配置了智能洗地機(jī)*臺(tái)、塵推車*臺(tái)、掃雪車*臺(tái)，預(yù)計(jì)節(jié)約用工成本約*余萬元/年。二是推行部分項(xiàng)目外包，對(duì)管**等6個(gè)場地看護(hù)實(shí)行外包，對(duì)比節(jié)省用工成本約**萬元/年。三是推行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，加大對(duì)相關(guān)項(xiàng)目考核力度，將公司面臨的市場壓力傳導(dǎo)到終端，預(yù)計(jì)今年**、蒼**、**三個(gè)小區(qū)同比減虧約*萬/年。
（十一）智慧物業(yè)得到新加強(qiáng)
依托集團(tuán)智慧企業(yè)平臺(tái)系統(tǒng)，深化定制物業(yè)專屬應(yīng)用，在**等12個(gè)項(xiàng)目處運(yùn)行使用智慧物業(yè)信息化系統(tǒng)，月平均數(shù)據(jù)量超30萬條，通過大數(shù)據(jù)收集匯總分析，改善了物業(yè)服務(wù)工作效率。
二、存在的問題
1、內(nèi)部協(xié)同力度有待加強(qiáng)
***在制定年初目標(biāo)任務(wù)時(shí)候已將關(guān)聯(lián)方收入估算在指標(biāo)內(nèi)，目前公司在集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)交易約在20%，涉及的關(guān)聯(lián)交易均具有商業(yè)實(shí)質(zhì)，價(jià)格公允、中標(biāo)流程規(guī)范，且在審計(jì)時(shí)是被股轉(zhuǎn)系統(tǒng)認(rèn)可的，同時(shí)關(guān)聯(lián)方欠款占比較高，容易被監(jiān)管方認(rèn)定為關(guān)聯(lián)方侵占掛牌公司的利益。目前系統(tǒng)內(nèi)欠款達(dá)**萬元，占年度現(xiàn)金流目標(biāo)的**%，請(qǐng)集團(tuán)在內(nèi)部協(xié)調(diào)方面給予支持或在指標(biāo)考核中予以認(rèn)定。
2、業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)單一
就目前***財(cái)務(wù)分析情況看，營收方面，公司基礎(chǔ)物業(yè)管理收入、非主業(yè)增值服務(wù)、社區(qū)增值服務(wù)收入占比分別91.2%、6.2%、2.6%；而同行上市物業(yè)企業(yè)占比分別為61.2%、19.7%、14.5%，公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一，營收結(jié)構(gòu)不合理；毛利率方面，公司毛利率僅為11%，同行上市企業(yè)平均為30%，公司基礎(chǔ)物業(yè)板塊較大導(dǎo)致毛利率偏低。從股本來看，在新三板掛牌35家物業(yè)企業(yè)，股本平均值3736萬股，中位數(shù)3000萬股，***只有**萬股，排名*位；資產(chǎn)平均值*億元，中位數(shù)*億元，***6100萬元，排名*位，都排位靠后。
3、人才隊(duì)伍不足制約企業(yè)發(fā)展
目前公司現(xiàn)有項(xiàng)目經(jīng)理以上管理人員**人，全日制本科學(xué)歷*人，占比*%，全日制大專學(xué)歷*人，占比*%，公司急缺有學(xué)歷的年輕人，人才短缺一定程度上掣肘了公司的高質(zhì)量發(fā)展，針對(duì)此情況，一是公司已積極和集團(tuán)人力資源部對(duì)接修訂公司層面的雙通道薪酬管理辦法，打通優(yōu)秀員工職業(yè)發(fā)展通道；二是建議集團(tuán)調(diào)配一部分本科以上學(xué)歷、有工作經(jīng)驗(yàn)的人員，或在自主招聘方面給予***支持；三是建議集團(tuán)核增相對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目經(jīng)理職位，打通管理崗位和項(xiàng)目經(jīng)理交流通道，將項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制落到實(shí)處。

2024年主要工作思路與建議
2024年，***將以掛牌上市為契機(jī)，聚力改革轉(zhuǎn)型發(fā)展，聚焦內(nèi)部管理升級(jí)，強(qiáng)化目標(biāo)導(dǎo)向，立足主責(zé)主業(yè)，打通***服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，以緊抓“三個(gè)圍繞”、實(shí)現(xiàn)“三個(gè)突破”為基本思路，奮力開創(chuàng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新局面。
一、圍繞新三板上市，在做大做強(qiáng)上實(shí)現(xiàn)突破
根據(jù)掛牌公司進(jìn)入創(chuàng)新層要求，***需符合最近兩年?duì)I業(yè)收入平均不低于6000萬元，年均復(fù)合增長率不低于50%，股本總 ……（未完，全文共3679字，當(dāng)前僅顯示1858字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《國企公司2024年度工作務(wù)虛會(huì)匯報(bào)材料》）