賓館公關銷售部一季度經營分析

目錄/提綱：……
一、經營指標完成情況
二、1-3月收入同期對比
三、后三個季度預測
四、今后重點工作（指標：2870萬（房費2550萬，利潤2309萬）
（一）市場調研各家采取的措施
（二）我館今后銷售重點工作
二是政府房的接待（300、600），三是婚宴婚房打造
五、其它問題
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公關銷售部2013年一季度經營分析
　　　　
　　　　一、經營指標完成情況
　　　　1、收入494.8萬元，（12年556.6萬元），減少11％，完成年指標17%，平均房價510元，比上年增加34元，利潤率79%，住客率36%,比上年減少8.4％。
　　　2、費用78.8萬元,同比增加33.5萬元，增加74%。
　　　3、稅金27.2減少3.4萬元，減少11.1%。
　　　4、墊支69.5萬元，同比增加30.8萬元，增加79.
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客源收入來補充。
　　　　4-12月收入按照一季度增減比例，考慮全運會和今年繼續(xù)加強銷售情況下，預計收入2406萬元，其中：1、接待辦收入預計收入850萬元；2、會議收入預計800萬元；3、公司協(xié)議收入200萬元（剔除前廳部100萬元）；4、長租樓收入56萬元；5、其他收入（墊資、商務中心、創(chuàng)世商場、代收雜費等）500萬元。
　　　　四、今后重點工作（指標：2870萬（房費2550萬，利潤2309萬）
　　　�。ㄒ唬┦袌�調研各家采取的措施
　　　　1、降價。搶占下級客源市場。
　　　　2、促銷。遼寧大廈全價房送30元代金券，美食節(jié)效果不好。酒樓預存增消費額。
　　　　3、轉型。高端消費轉向大眾消費。
　　　　4、裁員或輪流上班。
　　　　5、裝修（工會大廈）。
　　　　6、連鎖酒樓部分關閉。
　　　　7、占婚宴市場
　　　�。ǘ┪茵^今后銷售重點工作
　　　　1、老客戶的維護，確保減少流失。實行水晶卡等手段加強維護。
　　　　2、開發(fā)新客源，加大開發(fā)高端客戶
　　　�。�1）市內企業(yè)信息收集及開發(fā)。經濟技術開發(fā)區(qū)企業(yè)和沈北新區(qū)企業(yè)。
　　　�。�2）遼寧省區(qū)域客源開發(fā)
　　　　（3）與其他賓館、企業(yè)合作，會員信息共享（***國際酒店）
　　　�。�4）開發(fā)旅行社高端客源
　　　　3、突出賓館的環(huán)境優(yōu)勢銷售，以別墅樓的休閑安靜為賣點，向高端客源推廣。
　　　　4、搶占其它客源市場，如協(xié)會、商會、醫(yī)藥、重工、汽車、珠寶商等領域。劇場使用次數。前提是做好組織，減少硬件損耗和降低政務沖突。
　　　　5、靈活掌握房價，保證入住率。前臺的房價不變情況下，活動一事一議。同時一要做節(jié)假日價格制定，二是政府房的接待（300、600），三是婚宴婚房打造。
　　　　6、餐飲的銷售
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