省廳財政工作思路調研匯報材料

目錄/提綱：……
一、關于財政收支執(zhí)行情況及預測
（一）收支總體概況
（二）收支主要特點
1、收入總體態(tài)勢良好
2、主體稅種有增有減
3、主導行業(yè)保持較快增長
4、財政支出重點突出
5、預算執(zhí)行進度較平衡
（三）全年財政收入預測
（四）明年及“十二五”期間財政收入形勢判斷
二、今年以來主要工作開展情況
（一）發(fā)揮財政職能，支撐、保障、引導縣域經濟社會發(fā)展
（二）深化財政改革，積極推進科學化、精細化管理
（三）加強隊伍建設，增強財政持續(xù)、平穩(wěn)、健康發(fā)展能力
三、明年財政工作初步設想
（一）促發(fā)展
（二）保平衡
（三）強管理
（四）提形象
四、有關問題和建議
1、保持財政收支平衡難度加大
2、收入結構不盡合理，房地產業(yè)稅收所占比重較大
3、外貿出口退稅對我縣財力影響較大
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省廳財政工作思路調研匯報材料
紹興縣財政局

今年以來，在省廳、省局以及縣委、縣政府的正確領導下，我局堅持按照“持續(xù)、平穩(wěn)、健康”、“支撐、保障、引導”的“十二字”要求，切實發(fā)揮財稅職能，注重財稅自身建設，各項財稅事業(yè)得到穩(wěn)步推進�，F(xiàn)根據(jù)調研提綱要求，將財政收支執(zhí)行情況及預測、今年以來工作開展情況、明年初步工作思路及有關問題建議等情況匯報如下：
一、關于財政收支執(zhí)行情況及預測
（一）收支總體概況
1—9月份，全縣共完成財政總收入72.25億元，同比增長16.8%。完成地方財政收入41.44億元，同比增長21.8%，完成年度預算的88.0%。其中，地稅征收28.65億元，同比增長22.2%。
1—9月份，全縣一般預算支出完成31.74億元，同比增長13.6%，完成年度預算的72.1%，慢于時間進度2.9個百分點。
（二）收支主要特點
1、收入總體態(tài)勢良好。1—9月，財政總收入增長16.8%，地方財政收入增長21.8%，收入總體態(tài)勢良好，結構繼續(xù)得到優(yōu)化，地方財政收入占財政總收入比重為57.4%，比上年同期提高2.4個百分點；稅收收入占財政總收入的比重為97.0%，比上年同期提高1.1個百分點；來自稅收的地方財政收入占全部地方財政收入的比重為94.8%，比上年同期提高2.3個百分點。
2、主體稅種有增有減。1—9月，增值稅入
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提供了保障。三是第三產業(yè)發(fā)展后勁充足。1-9月中國輕紡城（含錢清原料市場）累計實現(xiàn)成交額282.85億元，同比增長17%，第三產業(yè)投資同比增長55.3%，高于全社會投資31.2個百分點，第三產業(yè)發(fā)展前景看好，地方稅源結構有望進一步優(yōu)化。四是企業(yè)家信心保持樂觀。三季度，全縣企業(yè)家信心指數(shù)比上半年上升了1.67點，處較景氣區(qū)間，尤其是房地產行業(yè)，雖然國家出臺了一系列抑制房價的調控政策，在第二季度出現(xiàn)極度下滑之后，第三季度呈現(xiàn)反彈趨勢，房地產景氣指數(shù)比上季度上升25.71點，企業(yè)家信心指數(shù)比上季度上升20.47點，進入較強景氣區(qū)間。
但是，由于支撐財政收入快速增長的力量經過短期內的沖高和集中釋放后，后續(xù)增長動力明顯不足，對后期組織收入工作構成較大壓力：一是后期經濟發(fā)展仍將面臨人民幣升值、出口退稅政策調整、節(jié)能減排壓力加大、原材料價格和勞動力成本上升等新情況新問題。1-9月，全市工業(yè)品出廠價格和原材料、燃料、動力購進價格同比分別上漲109.4%和112.1 %，進出逆差為2.6個百分點，企業(yè)產品持續(xù)“高進低出”，增加了生產成本，企業(yè)獲利的難度加大；同時，企業(yè)的融資難度也在加大，1-9月，我縣金融機構本外幣新增貸款89.14億元，同比減少近五成，信貸趨緊，將在一定程度上制約企業(yè)的發(fā)展；此外，為確保節(jié)能降耗任務完成，在四季度有可能采取更為嚴厲的調控措施和手段，這對工業(yè)生產將產生較大的影響。二是房地產宏觀調控使房地產業(yè)稅收可持續(xù)增長面臨較大的壓力，雖然今年全年我縣房地產業(yè)稅收保持高增長已基本成定局，但明年特別是明年上半年持續(xù)增長的壓力將非常大。三是同期基數(shù)走高和增收因素在上半年的集中釋放，使第四季度收入增長的壓力進一步加大。今年的增收因素主要是土地使用稅（提高征收標準翹尾增收）、土地增值稅、契稅、房地產業(yè)營業(yè)稅等依賴“土地”的收入，上述1—9月共增收4.96億元，占全部地方財政收入增量的66.8%，拉動地方財政收入增幅14.6個百分點，這些因素從下半年以來對收入的拉動力已明顯減弱。
綜合分析，2010年全縣預計完成財政總收入92.50億元，同比增長13.9%，預計完成地方財政收入51.20億元，同比增長17.5%。
（四）明年及“十二五”期間財政收入形勢判斷
“十一五”期間我縣財政收入總體保持較快增長，今年的財政總收入如果按增長13.9%預計，則“十一五”期間財政總收入將達到368.55億元，年均增長16.9%；今年的地方財政收入如果按增長17.5%預計，則“十一五”期間地方財政收入將達到191.74億元，年均增長20.5%，高于同期財政總收入增幅3.6個百分點。
“十一五”期間紹興縣財政收入完成情況
財政總收入 地方財政收入
完成數(shù)（億元） 增幅 年均增幅 完成數(shù)
（億元） 增幅 年均增幅
2006 52.10 23.1% 16.9% 25.65 27.4% 20.5%
2007 67.02 28.7% 32.79 27.8%
2008 75.73 13.0% 38.52 17.5%
2009 81.20 7.2% 43.58 13.1%
2010 92.50 13.9% 51.20 17.5%
合計 368.55 77.5% 191.74 99.6%

“十二五”期間，我縣將處于轉型發(fā)展的重要機遇期，經過前階段金融風暴的洗禮和經濟轉型升級的推進，我縣縣域經濟抗風險能力和可持續(xù)發(fā)展動力明顯增強，在復雜多變的國際國內宏觀經濟環(huán)境下，經濟繼續(xù)保持總體平穩(wěn)發(fā)展的基本面不會改變，為組織收入提供了稅源基礎。從目前形勢看，一方面經濟總體規(guī)模逐年擴大，企業(yè)經重組后，產銷平穩(wěn)，逐步出效益，可增加稅收收入；另一方面經濟質量運行保持平穩(wěn)，部分重點企業(yè)效益的提高，為“十二五”期間稅收可持續(xù)穩(wěn)定地增長奠定較好基礎。
同時，我們也清醒地看到組織收入中還有許多不確定因素，特別是明年面臨的形勢將極為復雜。一是新興產業(yè)的預期不明顯，帶來新增稅源不足。我縣轉型升級的工程啟動不久，近期經濟結構不會有大的變化，稅收主要仍將依賴工業(yè)經濟。二是房地產調控政策對收入的影響將在明年集中顯現(xiàn)，今后房地產稅收能否保持穩(wěn)定增長的變數(shù)較大。三是我縣以紡織印染傳統(tǒng)產業(yè)為主，受環(huán)境要素的制約將會越來越明顯，節(jié)能降耗任務的壓力將會給組織收入帶來一定的影響。
綜上所述，我們判斷，“十二五”期間財政收入增長幅度將低于“十一五”期間，各年增長呈先低后高的可能性較大，因此，2011年對于組織收入而言仍將是較為困難的一年。但在省廳、省局以及縣委、縣政府的正確領導下，我們有信心爭取更好的成績，為全縣經濟社會平穩(wěn)發(fā)展提供更堅實的財力保障。
二、今年以來主要工作開展情況
（一）發(fā)揮財政職能，支撐、保障、引導縣域經濟社會發(fā)展
一是致力于保持收 ……（未完，全文共7317字，當前僅顯示2569字，請閱讀下面提示信息。收藏《省廳財政工作思路調研匯報材料》）