各縣級銀行信用社開展年度安全大檢查工作自查報告

目錄/提綱：……
一、指導思想
二、組織領導
三、自查內(nèi)容、范圍及方式
四、自查依據(jù)
五、自查發(fā)現(xiàn)的問題
（一）安全防范設施建設情況
四是2015年安全評估未整改完畢的問題
一是新賓聯(lián)社目前沒有對全轄營業(yè)網(wǎng)點實行監(jiān)控系統(tǒng)、報警系統(tǒng)24小時聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測
二是紅升信用社線路老化存在安全隱患
三是守庫室保安人員不能控制出入守庫室的外門
一是紅透山、夏家堡、英額門、大孤家等4家支行自助機具無獨立的加鈔間
五是營業(yè)場所視頻監(jiān)控系統(tǒng)部分支行不是數(shù)字錄像設備
（二）安全防范規(guī)章制度的貫徹落實情況
七是各行社均制定突發(fā)事件處置應急預案，并定期組織員工進行演練
（三）消防安全管理落實情況
四是簽署三防責任狀有效落實消防實施辦法
（四）安防設施建設計劃落實情況
六、整改計劃
三是關于全部自助設備的遠程監(jiān)控功能暫未實現(xiàn)問題
一是對于自助設備的遠程監(jiān)控功能暫未實現(xiàn)問題
四是安全評估中發(fā)現(xiàn)的問題將在2016年底前全部解決完畢
一是新賓聯(lián)社計劃于今年年底前對全轄營業(yè)網(wǎng)點實行監(jiān)控系統(tǒng)、報警系統(tǒng)進行聯(lián)網(wǎng)
二是紅升信用社計劃今年進行整體裝修
七、下步打算
（一）明確安全工作責任，加強制度貫徹落實
（二）開展案件案例學習，提高員工安防技能
……
各縣級銀行信用社開展年度安全大檢查工作自查報告

省聯(lián)社監(jiān)察保衛(wèi)部：
按照《轉發(fā)關于開展2015年度銀行業(yè)金融機構安全評估總結暨銀行安全大檢查工作的通知》（遼農(nóng)信聯(lián)辦[2015]338號）的通知精神，并結合《遼寧省農(nóng)村信用社安全大檢查工作實施方案》（遼農(nóng)信聯(lián)[2015]400號）文件要求，撫順市各縣級行社（以下簡稱“各行社”）認真貫徹落實檢查工作，現(xiàn)將安全檢查報告如下：
一、指導思想
貫徹落實“安全第一，預防為主”的工作方針，強化安全管理工作系統(tǒng)化、標準化、科學化建設，以《銀行營業(yè)場所安全防范要求》（GA38-2015）、《銀行自助設備、自助銀行安全防范的規(guī)定》和省聯(lián)社保衛(wèi)制度等有關規(guī)定。
二、組織領導
為加強對此次安全大檢查工作的組織領導，各行社均成立了安全大檢查工作小組。其中沈撫農(nóng)商行、順城區(qū)聯(lián)社、撫順縣聯(lián)社成立了董（理）事長任組長、其他高管層任副組長、各科室負責人任組員的領導小組；清原農(nóng)商行、新賓縣聯(lián)社成立了監(jiān)事長任組長、安全保衛(wèi)部門任組員的領導小組，具體負責檢查工作的總體部署、實施。
三、自查內(nèi)容、范圍及方式
以現(xiàn)場檢查的方式，勘察業(yè)務庫、自助設
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；
二道分社：自助銀行加鈔設備安裝不夠規(guī)范（未固定）問題；
千金信用社：自助銀行加鈔設備安裝不夠規(guī)范（未固定）問題；
金村分社：消防栓內(nèi)無水源問題，由于是房屋開發(fā)商遺留問題，暫時無法解決；
新屯信用社：消防栓內(nèi)無水源問題，由于是房屋開發(fā)商遺留問題，暫時無法解決；
員工信用社：該營業(yè)網(wǎng)點現(xiàn)正在遷址過程中，其存在的營業(yè)柜臺寬度不足500mm問題;入侵報警設施急需完善（已達一級風險）的問題；以及消防栓內(nèi)無水源問題，將在遷址完成后全部解決。
2、撫順縣聯(lián)社
通過實地勘察發(fā)現(xiàn)以下問題：
一是全部自助設備的遠程監(jiān)控功能暫未實現(xiàn)，正在建設中；
二是營業(yè)場所二層以下護欄安裝在窗戶外；
三是現(xiàn)金業(yè)務墻體、非現(xiàn)金業(yè)務墻體無防護措施；
四是2015年安全評估未整改完畢的問題。拉古分社現(xiàn)金出納柜臺高度低于800mm、防彈玻璃長、寬、高、面積及其上部封頂不符合標準、現(xiàn)金業(yè)務柜臺的臺面設置收銀槽長、寬、高不符合要求。
3、沈撫農(nóng)商行
通過實地勘察發(fā)現(xiàn)以下問題：
一是所有營業(yè)網(wǎng)點窗戶入侵報警系統(tǒng)不完善，探測器未實現(xiàn)“一對一”安裝；
二是所有營業(yè)網(wǎng)點門前監(jiān)控系統(tǒng)覆蓋范圍及清晰度未達標；
三是所有營業(yè)網(wǎng)點未實現(xiàn)兩種以上途徑報警，需要配備移動電話報警；
四是2015年安全評估未整改完畢的問題，其中包括：
李石支行：營業(yè)場所二樓辦公區(qū)窗戶無護欄，且無110聯(lián)防報警；
西豐支行：營業(yè)場所二樓辦公區(qū)窗戶無護欄；
萬達支行：ATM自助設備未固定。
萬達支行：消防栓內(nèi)無水源問題，由于物業(yè)問題，暫時無法解決。
海城支行：消防栓內(nèi)無水源問題，由于物業(yè)問題，暫時無法解決。。
萬眾支行：消防栓內(nèi)無水源問題，由于物業(yè)問題，暫時無法解決。
古城子分理處：消防栓內(nèi)無水源問題，由于物業(yè)問題，暫時無法解決。
高灣支行：營業(yè)柜臺不符合安全標準，舊網(wǎng)點尚未改造。
4、新賓縣聯(lián)社
通過實地勘察發(fā)現(xiàn)以下問題：
一是新賓聯(lián)社目前沒有對全轄營業(yè)網(wǎng)點實行監(jiān)控系統(tǒng)、報警系統(tǒng)24小時聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測。
二是紅升信用社線路老化存在安全隱患。
三是守庫室保安人員不能控制出入守庫室的外門。
5、清原農(nóng)商行
通過實地勘察發(fā)現(xiàn)以下問題：
一是紅透山、夏家堡、英額門、大孤家等4家支行自助機具無獨立的加鈔間。
二是清河、渾河、紅透山、南口前、北三家、草市、灣甸子、大蘇河、敖家堡等9家支行辦公樓二樓無防護欄。
三是營業(yè)部、長嶺、清河、渾河、紅透山、紅透山支行新區(qū)分理處、南口前、北三家等8家支行、分理處無卷簾門。
四是南口前支行一處防爆玻璃有裂紋，機房防盜門不合格，聯(lián)動門鎖有故障；紅透山支行蒼石分理處、夏家堡支行監(jiān)控設施老化，夏家堡支行室內(nèi)無衛(wèi)生間；紅透山支行新區(qū)分理處聯(lián)動門有故障；部分支行室內(nèi)電源線裸露；
五是營業(yè)場所視頻監(jiān)控系統(tǒng)部分支行不是數(shù)字錄像設備。
（二）安全防范規(guī)章制度的貫徹落實情況
各行社在安防制度落實上均能做到以下幾點：一是各行社均能對員工進行安全教育，特別是對所有柜面員工及重點崗位人員，開展防范詐騙、尾隨搶劫、搶奪的安全方法理念和常識的培訓；二是各行社員工基本保證全面掌握并落實本單位各項安全防范規(guī)章制度；三是員工出入聯(lián)動門符合規(guī)定要求；四是值班、古永守庫人員無違規(guī)現(xiàn)象；五是營業(yè)場所交接班及運鈔接送款時段相關人員按照規(guī)定要求進行操作；六是各類與安全保衛(wèi)工作有關的臺帳登記及時、全面、準確；七是各行社均制定突發(fā)事件處置應急預案，并定期組織員工進行演練。
（三）消防安全管理落實情況
各行社在消防安全管理落實上均能做到以下幾點：一是各行社均制定消防安全制度、員工消防安全教育培訓、防火檢查、滅火和應急疏散預案，開展消防演練；二是各行社網(wǎng)點消防建設設有消防通道、安全出口、防火門、疏散表示標志燈、應急照明燈設施；三是配備室內(nèi)消防栓、滅火器、建筑消防設施等；四是簽署三防責任狀有效落實消防實施辦法。
（四）安防設施建設計劃落實情況
各行社網(wǎng)點改造能嚴格按照規(guī)定進行招標。
六、整改計劃
1、順城區(qū)聯(lián)社
一是關于所有營業(yè)網(wǎng)點窗戶入侵報警系統(tǒng)不完 ……（未完，全文共4328字，當前僅顯示2186字，請閱讀下面提示信息。收藏《各縣級銀行信用社開展年度安全大檢查工作自查報告》）