信用社分管審計(jì)工作副主任離任審計(jì)報(bào)告

目錄/提綱：……
一、任期基本情況
二、任期工作及職責(zé)履行情況
（一）經(jīng)營管理績效情況
1、研究制定黨風(fēng)廉政建設(shè)和案件防控工作思路
2、采取的管理措施
一是加強(qiáng)黨的紀(jì)律建設(shè)，依法依規(guī)從嚴(yán)治社
二是開展廉政教育，增強(qiáng)干部防腐拒變的能力
三是有效防控案件風(fēng)險(xiǎn)，確保系統(tǒng)安全運(yùn)營
四是做好安保和維穩(wěn)工作，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)平安和諧
3、各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)完成情況
一是科學(xué)制定審計(jì)工作意見、方案
二是嚴(yán)格高效開展審計(jì)工作
三是開展“雙違”檢查，檢查發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題隱患9項(xiàng)，提出整改意見40條
四是開展后續(xù)跟蹤審計(jì)，以查促改提質(zhì)增效
五是發(fā)揮督導(dǎo)作用，指導(dǎo)縣聯(lián)社實(shí)施常規(guī)稽核
（二）內(nèi)部控制建立及執(zhí)行情況
一是有效防控案件風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)安全穩(wěn)定
三是扎實(shí)開展安防檢查，消除營業(yè)安全隱患
（三）重大經(jīng)濟(jì)決策事項(xiàng)
（四）遵守廉潔從業(yè)有關(guān)規(guī)定情況
（五）存在的問題和不足
三、述職人聲明
……
信用社分管審計(jì)工作副主任離任審計(jì)報(bào)告

一、任期基本情況
2015年3月至今，我擔(dān)任**黨委委員、紀(jì)委書記、副主任，分管審計(jì)部。
二、任期工作及職責(zé)履行情況
（一）經(jīng)營管理績效情況
在任期內(nèi)，我認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、金融貨幣政策以及各項(xiàng)金融法律法規(guī)，認(rèn)真落實(shí)省聯(lián)社的決策部署、工作要求和各項(xiàng)規(guī)章制度，結(jié)合實(shí)際，安排部署分管領(lǐng)域的各項(xiàng)工作任務(wù)。
1.研究制定黨風(fēng)廉政建設(shè)和案件防控工作思路。
2015年全市農(nóng)信社黨風(fēng)廉政建設(shè)和案件防控工作總體思路是：深入貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，堅(jiān)持從嚴(yán)治社，嚴(yán)明政治紀(jì)律，落實(shí)主體責(zé)任，遏制違規(guī)違紀(jì)，強(qiáng)
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和大額新增貸款合規(guī)性審計(jì)，針對本次檢查辦事處對轄內(nèi)各聯(lián)社提出整改要求，并要求進(jìn)行延伸檢查，切實(shí)提升信貸資產(chǎn)質(zhì)量和管理水平；開展反洗錢工作專項(xiàng)審計(jì)，要求各聯(lián)社要對照但不限于本聯(lián)社檢查發(fā)現(xiàn)的問題，開展全面自查整改工作。三是開展“雙違”檢查，檢查發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題隱患9項(xiàng)，提出整改意見40條。四是開展后續(xù)跟蹤審計(jì)，以查促改提質(zhì)增效。組織開展關(guān)于2014年度信息科技風(fēng)險(xiǎn)檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況檢查，并將整改情況上報(bào)省社；指導(dǎo)監(jiān)督轄內(nèi)聯(lián)社對省聯(lián)社開展的電子銀行業(yè)務(wù)專項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改；組織全轄開展股金專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查工作；組織各法人機(jī)構(gòu)對股金進(jìn)行逐筆排查，并排查了股金操作崗位人員是否嚴(yán)格執(zhí)行了“四項(xiàng)制度”。五是發(fā)揮督導(dǎo)作用，指導(dǎo)縣聯(lián)社實(shí)施常規(guī)稽核。按照2015年稽核工作安排，各聯(lián)社在辦事處審計(jì)部指導(dǎo)下，圍繞本聯(lián)社經(jīng)營全過程實(shí)施有效監(jiān)督，先后開展23項(xiàng)自選稽核項(xiàng)目，離任稽核43人，為促進(jìn)經(jīng)營管理，堵塞漏洞，防止各類經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生發(fā)揮了積極作用。
（二）內(nèi)部控制建立及執(zhí)行情況
一是有效防控案件風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)安全穩(wěn)定。落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任制，逐級簽訂《案件防控責(zé)任書》，制定下發(fā)了《**市農(nóng)村信用社2015年案件防控工作要點(diǎn)》，明確責(zé)任主體，層層落實(shí)分解風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)；深入開展檢查排查活動(dòng)，扎實(shí)開展存款為業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和員工異常行為排查、日常業(yè)務(wù)檢查以及信訪舉報(bào)核查等活動(dòng)，并針對不同情況提出處理意見和建議；加強(qiáng)yq監(jiān)測與引導(dǎo)，切實(shí)防范了聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。二是做好信訪維穩(wěn)工作，辦理省聯(lián)社、市紀(jì)委及來人、來訪，信件21件，其中：省級9件，市級3件，市紀(jì)委9件，都能夠及時(shí)受理、查辦，對每個(gè)信件認(rèn)真分析，認(rèn)真研究，對來人來訪人員熱情接待，避免激化矛盾。對群眾反映強(qiáng)烈、問題比較突出的信訪問題，及時(shí)提出處理意見，及時(shí)組織調(diào)查，按規(guī)定時(shí)間上報(bào)答復(fù)調(diào)查處理結(jié)果。三是扎實(shí)開展安防檢查，消除營業(yè)安全隱患。層層簽訂了《2015年度安全保衛(wèi)責(zé)任狀》，下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作的通知》，組織大規(guī)模檢查3次，發(fā)現(xiàn)安全隱患59個(gè)，提出整改措施59條，下發(fā)檢查情況通報(bào)6份，縣級聯(lián)社累計(jì)檢查1486次，形成上下聯(lián)動(dòng)齊抓共管的良好局面。四是采用每月實(shí)行隨機(jī)調(diào)取監(jiān)控錄像方式進(jìn)行非現(xiàn)場檢查，按月不定時(shí)間段隨機(jī)抽取網(wǎng)點(diǎn)監(jiān)控錄像，并由辦事處安排對監(jiān)控錄像進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)員工在日常工作中存在的問題進(jìn)行通報(bào)，提出限期整改意見。
（三）重大經(jīng)濟(jì)決策事項(xiàng)
任期內(nèi)無涉及重大貸款、重大資金運(yùn)作、重大股權(quán)投資、重大經(jīng)濟(jì)擔(dān)保、重大資產(chǎn)處 ……（未完，全文共2145字，當(dāng)前僅顯示1363字，請閱讀下面提示信息。收藏《信用社分管審計(jì)工作副主任離任審計(jì)報(bào)告》）