公司廉潔風險防控工作自查評估報告

目錄/提綱：……
一、加強領(lǐng)導(dǎo)、落實責任
二、積極牽頭主動推進，確保整體工作進度
一、各項工作任務(wù)完成情況
（一）***專業(yè)
（二）物資采購與管理專業(yè)
二是以問題為導(dǎo)向開展自查，查找風險點
（三）網(wǎng)絡(luò)維護專業(yè)
二、存在的不足
五是在落地執(zhí)行時，對縣宣貫力度不夠，檢查指導(dǎo)不夠詳實，導(dǎo)致執(zhí)行時出現(xiàn)偏差
一、加大宣貫力度，建立健全教育長效機制，將《廉潔風險防控手冊》納入黨風廉政建設(shè)教育計劃
三、強化防控措施的落實，督促各專業(yè)管理部門加強制度建立和完善
……
公司廉潔風險防控工作自查評估報告

為推動廉潔風險防控工作扎實推進，確保全年工作任務(wù)完成，根據(jù)**和**統(tǒng)一部署和要求，**組織開展了廉潔風險防控自查工作。現(xiàn)將自查評估工作相關(guān)情況報告如下：
工作開展情況
一、加強領(lǐng)導(dǎo)、落實責任
我公司高度重視廉潔風險防控工作，把廉潔風險防控管理作為一項政治任務(wù)，列入重要議事日程。此次自查評估工作，自*月*日收到**下發(fā)的《關(guān)于開展廉潔風險防控自查評估工作的通知》，我公司立即組織召開專門會議布置此項工作，落實責任分工、明確工作重點。公司副總經(jīng)理***對此次自查評估工作提出明確要求，由紀委負責整體組織，各專業(yè)部門負責自查工作的具體實施，并形成自查評估報告。各專業(yè)主管部門要切實履行“一崗雙責”認真做好此次自查工作。
二、積極牽頭主動推進，確保整體工作進度
一是紀委主動牽頭，對自查工作進行細化，梳理工作內(nèi)容、明確職責分工、強調(diào)時間進度
……（新文秘網(wǎng)http://m.120pk.cn省略622字，正式會員可完整閱讀）……　
購專業(yè)會議上，就廉潔風險防控工作做出具體部署：一是召開部門會議，對所有部門人員及下級單位進行宣貫，根據(jù)**公司下發(fā)的培訓資料對相關(guān)工作人員進行培訓，確保風險防控工作的落實實施。二是以問題為導(dǎo)向開展自查，查找風險點。三是加強所有物資管理人員的業(yè)務(wù)培訓，重點宣貫庫管員崗位職責及物資現(xiàn)場驗收相關(guān)要求，在查找風險點的基礎(chǔ)上完善各項管理制度。
1、制度建設(shè)與執(zhí)行情況
嚴格執(zhí)行《***物資管理實施細則》、《*****》，結(jié)合**公司要求，制定并下發(fā)了《***采購專業(yè)決策委員會議事規(guī)則（試行）》。
2、完善工作流程情況
完善了到貨驗收流程，要求需求部門人員、采購員、庫管員一同對到貨物資進行現(xiàn)場驗收，完善了調(diào)換貨流程，要求廠家在規(guī)定時限內(nèi)對存在質(zhì)量問題的到貨物資在規(guī)定時限內(nèi)給予調(diào)換。新增了對入庫后抽檢有質(zhì)量問題的物資供應(yīng)商及入庫人員進行處罰的規(guī)定。
3、調(diào)整和優(yōu)化崗位情況
實行物資采購與管理部門關(guān)鍵崗位人員輪崗制，將從事采購專業(yè)**年的員工**人調(diào)離采購管理崗位。
4、取得的關(guān)鍵效果
（1）非招標項目金額占比從去年的***%下降到***%。
（2）2017年沒發(fā)生超份額、超地域采購。
（3）2017年，開展了*批次*種物資的檢測，未發(fā)現(xiàn)有問題物資。
（三）網(wǎng)絡(luò)維護專業(yè)
1、制度建設(shè)與執(zhí)行情況
新制定了《*****》，加強零星改造項目的_。在租賃合同簽訂風險點環(huán)節(jié)新制定了《***房租及電費管理注意事項》。
2、完善工作流程情況
完善了各專業(yè)相關(guān)資源數(shù)據(jù)的清查入庫，為代維工作量及考核提供依據(jù)。
3、調(diào)整和優(yōu)化崗位情況
新增了租賃合同簽訂風險點合同談判人員崗，完善了合同談判人員與合同簽訂人員不相容崗位分離原則。完善了網(wǎng)絡(luò)資源出租風險環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)工單制作與審核崗、數(shù)據(jù)制作崗與復(fù)核崗不相容崗位分離，網(wǎng)絡(luò)改造及零星維修驗收風險點的驗收人員與改造人員的不相容崗位分離，規(guī)避了廉潔風險。
4、取得的關(guān)鍵效果
在監(jiān)督檢查環(huán)節(jié)，加強內(nèi)部檢查管理，對代維工作量、代維考核結(jié)果，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，不定期進行抽查。對考核結(jié)果上傳到電子運維系統(tǒng)，結(jié)果公開。對業(yè)務(wù)調(diào)度單、數(shù)據(jù)制度單進行了定期稽核。對零星改造項目設(shè)立保修期，保留追責的權(quán)力。
嚴格執(zhí)行決策委員會制度，對單次維修費用超過**元的項目必須經(jīng)決策委員會決策審批，成立以來共進行了**次上會決策，其中通過**次，要求重新核算工作量**次。
節(jié)省費用，百元固定資產(chǎn)代維費由**年的***元下降為***元，同比下降**個百分點；百元固定資產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)改造及零星維修費由**年的***元下降到今年的***元，同比下降***%。
二、存在的不足
經(jīng)過幾個月的持續(xù)工作，****廉潔風險工作取得了一些成效，但我們自知與***的要求還有一定差距，通過此次自查評估也發(fā)現(xiàn)了一些不足，主要表現(xiàn)在：
一是部分黨員干部對廉政風險防控的認識存在誤區(qū)，認為風險防控是領(lǐng)導(dǎo)的事，是紀委的事，與己無關(guān)，不主動開展工作，存在等靠思想。
二是個別部門領(lǐng)導(dǎo)主體責任意識不強，落實上存在缺失，不能緊扣職能、職權(quán)，存在避重就輕的情況。
三是防控措施不到位，在確定風險點后，對后續(xù)防控措施的制定不重視，缺乏風險意識和主動防控意識。
四是受經(jīng)營業(yè)績影響，重市 ……（未完，全文共2746字，當前僅顯示1745字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司廉潔風險防控工作自查評估報告》）