石油公司2019年工作總結(jié)及2020年工作計(jì)劃

目錄/提綱：……
（一）全面預(yù)算管理工作
一、利潤(rùn)總額萬元12615008%
二、經(jīng)濟(jì)增減值（EVA）萬元-66927-7%
三、應(yīng)收預(yù)付周轉(zhuǎn)天數(shù)天91085%
四、零配量噸124972550049%
（二）扎實(shí)推進(jìn)安全管理，保持安全平穩(wěn)態(tài)勢(shì)
（三）鞏固“四位一體”經(jīng)營(yíng)模式，從細(xì)節(jié)著手
（四）加油站購(gòu)建工作
（五）全面深化黨內(nèi)教育，提升政治理論水平
（一）不斷加強(qiáng)HSE管理提升安全管理水平
（二）鞏固“四位一體”經(jīng)營(yíng)成果，以點(diǎn)帶面提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力
（三）加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，促進(jìn)管理創(chuàng)效
（四）充分發(fā)揮各級(jí)組織作用，加強(qiáng)黨建和思想政治工作
……
石油公司2019年工作總結(jié)及2020年工作計(jì)劃

2019年，石油**公司以學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，持續(xù)強(qiáng)化“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，深入貫徹落實(shí)集團(tuán)公司、石油公司兩級(jí)工作會(huì)議精神，持續(xù)深入開展“強(qiáng)管理、降成本、促發(fā)展”主題活動(dòng)，進(jìn)一步落實(shí)“四位一體”經(jīng)營(yíng)模式，推進(jìn)公司“實(shí)體化、資源化”發(fā)展。總結(jié)2019年工作成果，全面部署2020年重點(diǎn)工作，動(dòng)員公司全體干部員工明確目標(biāo)，團(tuán)結(jié)一致，轉(zhuǎn)變作風(fēng)、強(qiáng)化管理、狠抓落實(shí)，努力完成全年的各項(xiàng)工作任務(wù)，全面推進(jìn)石油**公司穩(wěn)步健康發(fā)展,現(xiàn)將公司2019年工作總結(jié)及2020年工作計(jì)劃匯報(bào)如下。

2019年工作總結(jié)

（一）全面預(yù)算管理工作
全面預(yù)算管理工作是對(duì)未來生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的總體規(guī)劃，不僅能夠有效地協(xié)調(diào)各部門之間的工作，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)分解，而且是將總體目標(biāo)細(xì)化到各個(gè)部分之間的過程，在努力實(shí)現(xiàn)石油**公司總體戰(zhàn)略的目標(biāo)前提下，各部門相互配合，共同完成企業(yè)的總體目標(biāo)。
1.經(jīng)總部批準(zhǔn)，2019年各項(xiàng)指標(biāo)如下:
油化產(chǎn)品業(yè)務(wù)量： 25500噸
其中：零售 15500噸
配送 10000噸
營(yíng)業(yè)收入 19024.32萬元
營(yíng)業(yè)成本 16117萬元
毛利額 2908萬元
營(yíng)業(yè)稅金及附加 60萬元
銷售費(fèi)用 1065萬元
管理費(fèi)用 288萬元
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -5萬元
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 1500萬元
利潤(rùn)總額 1500萬元
預(yù)算指標(biāo)的提出對(duì)各部門的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)起到了監(jiān)督作用，各部門在執(zhí)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的過程中，經(jīng)常需要將工作成果與本年度預(yù)算進(jìn)行對(duì)比，盡量使本部門的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)符合預(yù)算的要求，對(duì)于公司整體而言，不完成計(jì)劃會(huì)影響整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，超額完成計(jì)劃同樣也可能造成積壓和浪費(fèi)最終而影響企業(yè)的整體利益。
2.2019年（截止至10月份）主要經(jīng)
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1萬元，完成年度預(yù)算的23%，配送毛利貢獻(xiàn)占比5%；零售毛利為1074萬元，比上年同期減少392萬元，完成年度預(yù)算的40%，零售毛利貢獻(xiàn)占比95%。造成零售毛利變化的原因主要是銷售量的變化，因零售量同比減少5037噸，使銷售毛利減少556萬元；因噸油毛利增加199元/噸，使銷售毛利增加164萬元。
（6）期間費(fèi)用完成情況
截止2019年10月份，發(fā)生期間費(fèi)用983萬元，同比減少25萬元，比預(yù)算進(jìn)度減少140萬元，完成年度預(yù)算的73%，費(fèi)用控制取得成效。
超額預(yù)算為職工薪酬，10月底已完成年度預(yù)算的97%，主要原因是：第一，2019年工資普調(diào)350元/人/月，合計(jì)調(diào)增9萬元；第二，2018年勞務(wù)工轉(zhuǎn)制6人、社聘工轉(zhuǎn)正1人、新增員工4人，凈增10人，工資總額增加38萬元；第三，福利費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)增加12萬元；第四，社保、住房費(fèi)用增加31萬元；第五，工會(huì)、教育增2萬元；第六，勞務(wù)費(fèi)減少22萬元：2019年初發(fā)放2018年度勞務(wù)工績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)38.67萬元；勞務(wù)工減8人，使勞務(wù)費(fèi)減60.67萬元。
折舊費(fèi)增加10萬元，增18%，主要原因是：2018年底增加固定資產(chǎn)257萬元。
租賃費(fèi)減少41萬元，減少15%，主要原因是：第一，加油站租金上漲36.75萬元：新場(chǎng)機(jī)場(chǎng)加油站租金2019年36.75萬元，比2018年35萬元，上漲了1.75萬元 ；第二，租賃**省機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司土地租金上張35萬元：2019年租金385萬元，2018年租金350萬元；第三，土地租賃費(fèi)應(yīng)攤銷未攤銷72萬元租金。
綜上所述，2019年費(fèi)用控制取得初步成效，在一定程度上降低成本，在以后的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)過程控制，事中分析，事后監(jiān)督，各專項(xiàng)費(fèi)用按指標(biāo)控制使用依然是財(cái)務(wù)工作的重中之重。
（二）扎實(shí)推進(jìn)安全管理，保持安全平穩(wěn)態(tài)勢(shì)
1.細(xì)化安全生產(chǎn)責(zé)任書，全面落實(shí)安全主體責(zé)任
制定完善全年各項(xiàng)安全工作計(jì)劃，全面落實(shí)開展2019年公司安全工作任務(wù)，層層分解責(zé)任目標(biāo)，落實(shí)崗位責(zé)任，實(shí)現(xiàn)全員崗位安全承諾，確保全年安全生產(chǎn)正常開展。
2.狠抓“三違”治理常態(tài)化，對(duì)待“三違”嚴(yán)肅處理
層層落實(shí)HSE責(zé)任制，增強(qiáng)員工HSE意識(shí)，提高執(zhí)行力，加大隱患排查和治理力度，狠抓“三違”治理工作，努力實(shí)現(xiàn)“三零”目標(biāo)。
3.完善自查整改，保持體系的持續(xù)改進(jìn)
（1）公司每月組織檢查小組依據(jù)《HSE檢查表》對(duì)四座加油站進(jìn)行月度檢查、專項(xiàng)檢查及重大保障活動(dòng)檢查，各站自行進(jìn)行日查、周查、月查共計(jì)94次。截止10月份，共檢查出問題項(xiàng)481項(xiàng)，已完成整改466項(xiàng)，整改率95.49％，其余未完成整改的問題項(xiàng)為10月份安全大檢查問題項(xiàng)，將于11月份全部完成整改。同時(shí)開展HSE體系新版文件、標(biāo)準(zhǔn)化制度匯編、作業(yè)指導(dǎo)書修訂、換版，加強(qiáng)了體系的運(yùn)行控制，確保體系運(yùn)行順暢。
（2）2019年，**公司重點(diǎn)對(duì)設(shè)備設(shè)施達(dá)標(biāo)驗(yàn)收問題項(xiàng)進(jìn)行整改，對(duì)四座加油站視頻監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造，達(dá)到遠(yuǎn)程監(jiān)控、視頻存儲(chǔ)時(shí)間不低于90天的要求。監(jiān)控改造后同時(shí)達(dá)到與總部聯(lián)網(wǎng)要求。
（3）公司持續(xù)開展“三違”排查，采取培訓(xùn)教育、日常觀察等多種手段嚴(yán)格杜絕三違，各加油站建立“三違”爆光臺(tái)，按照總部要求，每月至少兩次開展作業(yè)視頻回頭看工作，加大了三違排查治理力度，加強(qiáng)反三違培訓(xùn)。
（4）持續(xù)開展HSE觀察卡活動(dòng)，截止10月底，共回收觀察卡113張，其中不安全行為59項(xiàng)，不安全狀態(tài)40項(xiàng)，未遂事件無，推薦安全行為14項(xiàng)；全公司沒有發(fā)生人身重傷及以上（含多人輕傷）事故；沒有發(fā)生較大及以上設(shè)備事故；沒有發(fā)生任何火災(zāi)事故、交通責(zé)任事故、環(huán)境污染事故。
4.強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)督管理，加快隱患排查治理
組織內(nèi)審員和檢查組開展公司專項(xiàng)安全檢查，徹查薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患，吸取近期不安全事件的教訓(xùn)，堅(jiān)決杜絕“麻痹松懈”思想，結(jié)合各項(xiàng)安全活動(dòng)的開展，落實(shí)隱患排查治理的主體責(zé)任，對(duì)隱患項(xiàng)目實(shí)行分級(jí)督辦，結(jié)合日、周、月隱患排查，加大加快對(duì)隱患治理的力度；公司領(lǐng)導(dǎo)每周參加加油站現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，通過現(xiàn)場(chǎng)安全對(duì)話的方式深入基層一線，對(duì)基層加油站的現(xiàn)場(chǎng)管理起到了警示強(qiáng)化作用。
5.嚴(yán)格落實(shí)三級(jí)培訓(xùn)，提升員工崗位技能水平
（1）制定《HSE教育培訓(xùn)制度》并納入體系，設(shè)置專職培訓(xùn)師，從2019年8月份開始，采取現(xiàn)場(chǎng)講課、遠(yuǎn)程視頻直播、現(xiàn)場(chǎng)操作交流等形式，對(duì)加油站全體人員及安工、零管等相關(guān)部門人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)了《加油站作業(yè)安全規(guī)范》（AQ3010-2007）、《中華人民共和_全生產(chǎn)法》、油氣回收系統(tǒng)、計(jì)量作業(yè)相關(guān)知識(shí)、卸油作業(yè)指導(dǎo)書、防三違管理制度及三違行為等應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)，并進(jìn)行考核評(píng)比，對(duì)加油站考核成績(jī)前6名進(jìn)行現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，通過教、學(xué)、考、評(píng)、獎(jiǎng)激發(fā)員工學(xué)習(xí)實(shí)踐積極性，切實(shí)提升了基層工作人員的安全生產(chǎn)知識(shí)及操作水平，提升了員工安全生產(chǎn)意識(shí)，員工安全生產(chǎn)能力得到大幅提升。
（2）按照年初制定的培訓(xùn)計(jì)劃做好日常安全培訓(xùn)教育工作，組織學(xué)習(xí)HSE體系文件、崗位危害因素、應(yīng)急物資使用方法、應(yīng)急處置辦法、個(gè)體防護(hù)用具、職業(yè)健康與環(huán)境保護(hù)、安全操作規(guī)范等知識(shí)。
（3）10月23日至10月25日，安工部人員參加總部HSE檢查員培訓(xùn)，并參加檢查組對(duì)兄弟公司進(jìn)行HSE檢查，學(xué)習(xí)并依據(jù)HSE檢查表相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查實(shí)踐，學(xué)習(xí)兄弟公司先進(jìn)的管理辦法，互通有無、取長(zhǎng)補(bǔ)短，并對(duì)公司安全生產(chǎn)相關(guān)人員進(jìn)行講解培訓(xùn)，切實(shí)提升公司安全生產(chǎn)管理水平。
（4）制定應(yīng)急演練計(jì)劃并遵照?qǐng)?zhí)行，切實(shí)提升員工應(yīng)急處置能力，特別是加強(qiáng)火災(zāi)、反恐防控應(yīng)急處置培訓(xùn)演練，降低員工恐懼心理，使得員工在應(yīng)對(duì)突發(fā)事件時(shí)能夠鎮(zhèn)定自若、妥善處置，提高公司整體應(yīng)急處置能力。
6.提升重大活動(dòng)保障能力，增強(qiáng)應(yīng)急處置能力
根據(jù)集團(tuán)公司及石油公司總部部署要求，**公司圓滿完成國(guó)慶70周年安全保障工作及武漢軍運(yùn)會(huì)保障工作。保障工作前期，制定并下發(fā)了詳細(xì)的安全保障工作方案，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)每項(xiàng)工作明確責(zé)任人及監(jiān)督人，并及時(shí)進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)，為今后保障工作形成長(zhǎng)效機(jī)制積累了重要經(jīng)驗(yàn)。保障工作期間，未發(fā)生任何安全生產(chǎn)事件，達(dá)到了安全供、不斷供、供好油的服務(wù)目標(biāo)及零事故、零傷害、零污染的管理目標(biāo)。
安全月期間，登封第一加油站、登封第二加油站聯(lián)合組織開展了應(yīng)急演練活動(dòng)，并邀請(qǐng)登封市政府、安監(jiān)局、商務(wù)局、地方安監(jiān)所、周邊�；菲髽I(yè)到站觀摩指導(dǎo)。通過演練使員工掌握滅火器和滅火毯的使用方法、注意事項(xiàng)，提升了員工應(yīng)急事件的處置 ……（未完，全文共19137字，當(dāng)前僅顯示3442字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《石油公司2019年工作總結(jié)及2020年工作計(jì)劃》）