學校紀檢監(jiān)察審計工作總結(jié)

　　目錄
　　一,關于草擬《**審計學院貫徹落實中共中央〈建立健全教育,制度,監(jiān)督并重的懲治和預防腐敗體系實施綱要〉具體辦法》
　　二,關于對**新校區(qū)建設的監(jiān)察審計工作
　　三,關于對原"計算機科學與技術(shù)系"自有資金收支情況的審計調(diào)查與紀律檢查工作
　　四,關于向院領導班子提交的若干紀檢,監(jiān)察,審計工作建議
　　五,關于年度黨風廉政建設宣傳教育活動
　　六,關于年度常規(guī)審計與專項審計工作
　　七,關于2006年紀檢,監(jiān)察,審計工作的基本思路
　　一,關于草擬《**審計學院貫徹落實中共中央〈建立健全教育,制度,監(jiān)督并重的懲治和預防腐敗體系實施綱要〉具體辦法》
　　根據(jù)江蘇省委教育工委有關工作要求,為貫徹落實中共中央頒布的《建立健全教育,制度,監(jiān)督并重的懲治和預防腐敗體系實施綱要》和《中共江蘇省委關于貫徹落實中共中央〈建立健全教育,制度,監(jiān)督并重的懲治和預防腐敗體系實施綱要〉的具體意見》,進一步推動我校黨風廉政建設和反腐敗工作深入開展,紀委辦公室按照院黨委與院紀委的工作布置,在一定范圍內(nèi)作了一些調(diào)查研究,草擬了《**審計學院貫徹落實中共中央〈建立健全教育,制度,監(jiān)督并重的懲治和預防腐敗體系實施綱要〉具體辦法》(討論稿).
　　此文件由《具體辦法》和《任務分
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付審核;6,工程結(jié)算和工程財務決算審計.
　　(二)履行監(jiān)察職能,促進廉政建設.
　　1,監(jiān)審辦協(xié)助建管會制定了黨風廉政責任制網(wǎng)絡圖表,明確了責任人和責任對象,重申了責任追究制度.將"兩個規(guī)定"和"六不準"編入建管會制度匯編,并把"六不準"裱在框里,掛進每個職能部門的辦公室.
　　2,協(xié)助,督促建管會統(tǒng)籌安排,落實好反腐倡廉教育,認真組織好保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動,做到建設,教育兩不誤,兩促進.建管會以兄弟院校新校區(qū)建設中的經(jīng)濟案件為反面教材,要求人人聯(lián)系自身的工作實際,學會自我防范,自我保護,用陽光的心態(tài),建陽光工程,創(chuàng)陽光事業(yè).這種自我教育,收到了較好的效果.
　　3,堅決落實"雙合同"制度,促進廉政建設.在**新校區(qū)建設中堅決實行"雙合同"制度,即在校方與乙方簽訂工程合同或供銷合同的同時,簽訂廉政合同.監(jiān)審辦與建管會的同志利用工程協(xié)調(diào)會和商務談判等機會,反復強調(diào)"雙合同"制度的重要性,要求乙方必須認真履行廉政合同.
　　4,認真做好信訪工作.對關于招投標,工程管理等方面的投訴與舉報,監(jiān)審辦都嚴格按照信訪工作的規(guī)定和院紀委的要求認真處理.
　　(三)加強工作程序和決策督察,嚴格把關.
　　建立健全并認真落實各項規(guī)章制度,是一期工程建設取得勝利的基本保障.督促各項規(guī)章制度的落實是監(jiān)審辦的重要工作內(nèi)容之一.一期工程建設中,建管會共制定了42項規(guī)章制度.在落實這些規(guī)章制度的過程中,監(jiān)審辦重點加強了對以下5個工作程序貫徹執(zhí)行情況的督察:一是招標工作程序;二是招標文件,合同(協(xié)議)審核程序;三是工程設計變更,技術(shù)核實單及工程施工簽證審核程序;四是工程款支付申請表審核簽批程序;五是重要事項的決策程序.
　　(四)存在問題及今后主要工作方向.
　　1,對工程建設費用支付的監(jiān)督還不夠到位.在二期工程建設中,監(jiān)審辦將把工程設計費,勘察費,物資設備采購費,工程保潔費等費用的支付納入審計監(jiān)督的范圍,不留空檔.
　　2,對招標的某些環(huán)節(jié)監(jiān)督力度不夠.按照招標法規(guī)定,評標辦法及評分標準應在招標文件中明確.但在實際招標中,有時會以所采購的物資設備的特殊性為由而不執(zhí)行這一規(guī)定.今后凡是未落實上述規(guī)定的,評標結(jié)果以作廢處理,必須重新編制招標文件,重新招標評標,確保招標公開,透明,公平,公正.
　　3,對工程設計變更權(quán)限執(zhí)行情況的監(jiān)督尚缺乏有效措施.二期工程建設中,一定要認真嚴格的貫徹執(zhí)行關于工程設計變更權(quán)限的規(guī)定,嚴格簽批手續(xù),堅決杜絕"先斬后奏".
　　三,關于對原"計算機科學與技術(shù)系"自有資金收支情況的紀律檢查與審計調(diào)查工作
　　原"計算機科學與技術(shù)系"自有資金管理問題浮出水面源于2003年一封反映計算機房向?qū)W生高價出售鞋套問題的學生來信.我們在調(diào)查鞋套問題時,發(fā)現(xiàn)該系自有資金管理和使用存在嚴重問題.根據(jù)院領導指示,我們在2004年末對該系收支賬目進行調(diào)查的基礎上,于2005年4月繼續(xù)調(diào)查,并于年中形成了審計調(diào)查報告.其后,根據(jù)院黨委的指示,對原"計算機科學與技術(shù)系"的行政主要負責人開展了紀律檢查,年中形成了紀律檢查報告,上報院黨委.
　　審計調(diào)查與紀律檢查的結(jié)果顯示,該系創(chuàng)收收支管理混亂,記賬隨意,不及時,賬務處理混亂,沒有完整規(guī)范的會計資料.大部分賬目是為應付審計而臨時補記的.因其賬目不完整,不規(guī)范,不可信,以致無法對該系的自有資金賬目進行常規(guī)審計,故改作審計調(diào)查.原"計算機科學與技術(shù)系"行政負責人作為"財務一支筆",沒有認真履行學院賦予的職責,脫離集體領導,脫離廣大教工監(jiān)督,執(zhí)行公務不循規(guī)矩,置基本工作規(guī)范于不顧,我行我素,恣意妄為,公然隨意挪用學生上機卡押金及上機預充值款作為創(chuàng)收收入使用,大手大腳地"坐收坐支"現(xiàn)金.其中暴露出的問題應該并正在引起院黨委的充分重視.
　　四,關于向院領導班子提交的若干紀檢,監(jiān)察,審計工作建議
　　原計算機科學與技術(shù)系的問題,給學院的廉政建設提出了新的課題,也給學院廉政教育,制度建設和財務審計監(jiān)督提了個醒.根據(jù)建立懲治和預防腐敗體系的要求,本年度我們加大了監(jiān)察審計力度,強化了向院領導班子提出紀檢,監(jiān)察,審計工作建議的職能.2005年我們提出了如下報告與建議:
　　(一)5月15日提交的綜合性"工作建議".
　　受原"計算機科學與技術(shù)系"問題的警示,結(jié)合楊洪銀案和年初教育廳召開的"高校部分職能部門領導干部兩個條例研討班"上傳來的信息,我處在2005年5月15日向院領導班子匯報有關"工作建議",內(nèi)容包括5項建議:
　　1,規(guī)范教材,圖書,藥品采購 ……（未完，全文共6922字，當前僅顯示2431字，請閱讀下面提示信息。收藏《學校紀檢監(jiān)察審計工作總結(jié)》）