進一步加強保密和印章管理情況的自查匯報

目錄/提綱：……
一、強化組織，統(tǒng)一部署，確保排查工作有序開展
二、排查基本情況
8、印章保管
9、印章使用程序
三、我行在印章和保密管理中的不足和問題
四、改進措施
一要穩(wěn)固檢查效果，建立長效機制
三要積極組織印章管理人員加強學習，提高管理水平，做到從思想上重視，行動上落實
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進一步加強b_m和印章管理情況的自查匯報


為切實加強b_m和印章管理，按照省分行文件要求，結(jié)合我行實際，對b_m密碼、行政印章日常管理、b_m工作、s_m載體清理、行政印章等內(nèi)容進行了全面排查，進一步規(guī)范了涉及b_m密碼和行政印章的操作行為，夯實了管理基礎(chǔ)，減少了風險隱患�，F(xiàn)將有關(guān)排查情況上報，請省分行審閱。
一、強化組織，統(tǒng)一部署，確保排查工作有序開展。在接到分行的通知后，我行高度重視，迅速行動，認真學習，細化排查內(nèi)容，并將通知下發(fā)到各支行、各部門，特別要求各支行管理人員對b_m工作、s_m載體清理、行政印章管理進行重點排查。而且要求排查工作做到實事求是
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、業(yè)務b_m遵照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，員工b_m協(xié)議、b_m承諾書均已簽訂，對入行、離行員工全部都進行b_m教育和經(jīng)常性b_m教育。
4、密碼管理 我行目前有密碼設(shè)備一臺，保管完好無損，能夠正常使用，沒有與其他任何網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接。
5、b_m密碼環(huán)境 密碼設(shè)備目前在我行辦公室內(nèi)存放，房內(nèi)裝有監(jiān)控設(shè)備，有利安全b_m的工作區(qū)域，因辦公用房緊張，未單獨設(shè)立b_m工作間；用戶卡和系統(tǒng)卡均在保箱柜中存放，房內(nèi)有報警器和滅火等設(shè)備。
6、印章管理的基礎(chǔ)管理 近年來，我行加強了印章管理工作的組織領(lǐng)導，對印章使用流程進一步規(guī)范，對每次人員變動，都進行了上崗培訓。
7、印章制發(fā)程序 今年我行共停用印章2枚，刻章印章2枚，均參照制發(fā)的規(guī)范、標準、啟用和頒發(fā)的流程執(zhí)行。
8、印章保管。我行印章保管設(shè)施完備，結(jié)合省分行檢查結(jié)果，我行對存放保險柜或帶有密碼鎖的鐵皮柜等安全設(shè)施內(nèi)又進行了一次清理，各部門印章要求必須專人保管，并符合有權(quán)簽字人、用印人、監(jiān)印人任意兩個角色不得為同一人的內(nèi)控要求。
9、印章使用程序。嚴格按照總分行授權(quán)進行簽字用印，無主管行長超越有權(quán)簽字人權(quán)限簽字用印的情況，在上次檢查后，我行杜絕了辦公室負責人簽字在介紹信和便函上蓋行章的情況發(fā)生，授權(quán)簽名用印有授權(quán)書或授權(quán)證明；建立健全了有權(quán)人（行領(lǐng)導）簽字樣本，簽字樣本表專夾保管。
10、收繳銷毀 廢止印章均按規(guī)定及時上收，封存印章均加蓋封條，上次檢查發(fā)現(xiàn)未用的沒有及時封存，這次也作為重點進行了排查。
11、縣支行印章管理 對支行行政印章的使用進行了重點檢查，通過對上次省分行檢查發(fā)現(xiàn)的問題的整改，使印章管理人員提高了風險意識。
三、我行在印章和b_m管理中的不足和問題
1、對印章管理和b_m管理的規(guī)定內(nèi)容的學習不夠，特別是各部門、各縣支行的印章管理人員在變動時，前期的培訓沒有及時跟進。
2、因辦公用房有限，未能專門設(shè)立機要室，在條件允許的情況下，盡快設(shè)立，將b_m設(shè)備抓緊存放在符合規(guī)定的地方。
3、在用印審批環(huán)節(jié)中，需加強對用印內(nèi)容的審核，堅決杜絕無簽字審批用印情況的發(fā)生，對非標準格式的法律性文件用印管理需進一步加強。
4、印章管理的日常監(jiān)督檢查需要進一步加強，特別對縣支行、各部門的用印要進行定期和不定期的檢查。
四、改進措施
為確保我行b_m和印章管理工作的不斷改進，使本次檢查早見 ……（未完，全文共2005字，當前僅顯示1274字，請閱讀下面提示信息。收藏《進一步加強b_m和印章管理情況的自查匯報》）