目錄/提綱:……
一、機(jī)關(guān)共同防范的負(fù)面清單22條
3、設(shè)立和使用各種形式的“小金庫”帳外帳或長期掛賬、公款私存
4、借職務(wù)便利或冒用領(lǐng)導(dǎo)名義要求下屬單位破例疏通,為個(gè)人或親友辦事
8、用公款違規(guī)購買商業(yè)預(yù)付卡、高檔煙酒、名貴土特產(chǎn)送禮或發(fā)福利
10、履行職責(zé)分內(nèi)之事附加個(gè)人條件,甚至吃拿卡要
二、部門重點(diǎn)防范的負(fù)面清單
(一)黨群工作部負(fù)面清單
4、重要緊急事項(xiàng)不及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)或向下級(jí)傳達(dá),工作懈怠
9、違反規(guī)定使用黨費(fèi)或發(fā)現(xiàn)下屬單位違規(guī)使用黨費(fèi)后不糾正不處理
10、以人情推優(yōu)、評(píng)先、分配黨員發(fā)展指標(biāo)、發(fā)放困難黨員生活補(bǔ)助
(二)辦公室(含行政管理)負(fù)面清單
3、違規(guī)購置公務(wù)用車,公車私用或隨意出借以及用公務(wù)加油卡為私家車加油
5、未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意、非因公務(wù)活動(dòng)需要,調(diào)用接待資源,經(jīng)營個(gè)人關(guān)系
6、疏于對(duì)公司印章、介紹信及領(lǐng)導(dǎo)名章的_,給企業(yè)帶來法律等風(fēng)險(xiǎn)
10、透漏不宜提前公開的會(huì)議研究事項(xiàng)及領(lǐng)導(dǎo)的表態(tài)和私下的言語傾向
(三)企業(yè)策劃部負(fù)面清單
3、QC評(píng)選、優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理推選時(shí),出現(xiàn)照顧、平衡情況
4、證照管理不嚴(yán)謹(jǐn),隨意借出,給企業(yè)造成風(fēng)險(xiǎn)
5、墨守成規(guī),改革、創(chuàng)新工作消極不作為
6、抓內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理體系不到位,失之于松和軟
7、統(tǒng)計(jì)數(shù)字依據(jù)不可靠、不真實(shí),影響領(lǐng)導(dǎo)決策
8、在規(guī)章制度管理和協(xié)調(diào)相關(guān)工作時(shí),要求不嚴(yán),把握不一,存在好人主義
(四)……
建筑公司機(jī)關(guān)部門重點(diǎn)防范負(fù)面清單
建筑公司機(jī)關(guān)及各部門重點(diǎn)防范負(fù)面清單
一、機(jī)關(guān)共同防范的負(fù)面清單22條
1、利用職權(quán)或工作便利違規(guī)干預(yù)工程、勞務(wù)和服務(wù)分包,物資設(shè)備、辦公、勞保用品采購,機(jī)械、房屋、場地租賃以及選人、用人等敏感事項(xiàng)。
2、收受或擅自代人接收下屬單位、協(xié)作方、請托方或服務(wù)對(duì)象的禮金、有價(jià)證券、貴重禮品;接受可能影響公正執(zhí)行職務(wù)的宴請、娛樂活動(dòng)或其他利益輸送。
3、設(shè)立和使用各種形式的“小金庫”帳外帳或長期掛賬、公款私存。
4、借職務(wù)便利或冒用領(lǐng)導(dǎo)名義要求下屬單位破例疏通,為個(gè)人或親友辦事。
5、利用職權(quán)謀取私利或?yàn)榕渑、子女、親屬和其他特定關(guān)系人從事營利性經(jīng)營活動(dòng)提供便利條件。
6、公款報(bào)銷與企業(yè)經(jīng)營生產(chǎn)等公務(wù)活動(dòng)無關(guān)應(yīng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的消費(fèi)項(xiàng)目或?qū)?yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用讓下屬單位、項(xiàng)目部或相關(guān)利益人(如分包、供應(yīng)方)處理。
7、以會(huì)議、培訓(xùn)、考察、
調(diào)研為名變相公款旅游或“搭車”、“借道”公款旅游。
8、用公款違規(guī)購買商業(yè)預(yù)付卡、高檔煙酒、名貴土特產(chǎn)送禮或發(fā)福利。
9、組織超標(biāo)準(zhǔn)、超規(guī)格接待或接受下屬單位超標(biāo)準(zhǔn)、超規(guī)格接待;超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具、住宿賓館,讓基層代結(jié)應(yīng)由自己結(jié)賬的各類費(fèi)用。
10、履行職責(zé)分內(nèi)之事附加個(gè)人條件,甚至吃拿卡要。
11、違規(guī)向下屬單位、管理服務(wù)對(duì)象長期借用、占用公務(wù)車輛,違規(guī)將公務(wù)用車用于旅游、探親等非公務(wù)活動(dòng)(公車私用)。
……(新文秘網(wǎng)http://m.120pk.cn省略956字,正式會(huì)員可完整閱讀)……
樂活動(dòng)。
12、負(fù)責(zé)組織的會(huì)議或接待活動(dòng),突破預(yù)算,講排場,鋪張浪費(fèi)。
13、檢查驗(yàn)收星級(jí)黨支部及其他工作,不認(rèn)真、不深入,把關(guān)不嚴(yán)或從個(gè)人關(guān)系遠(yuǎn)近出發(fā),厚此薄彼。
14、文案工作馬虎,重要文件出現(xiàn)明顯錯(cuò)誤或歧義。
15、不按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放稿費(fèi)或巧立名目超發(fā)稿費(fèi)。
16、企業(yè)重大yq處置不當(dāng),嚴(yán)重影響企業(yè)形象和信譽(yù)。
17、編輯修改文章,隨意改變稿件主旨而不征求原作者意見。
(二)辦公室(含行政管理)負(fù)面清單
1、利用在領(lǐng)導(dǎo)身邊工作的機(jī)會(huì),謀求領(lǐng)導(dǎo)的特殊關(guān)照或自我抬高身價(jià),搞“特權(quán)”、長脾氣。
2、曲解領(lǐng)導(dǎo)意圖或借用領(lǐng)導(dǎo)名義傳令或暗示下屬單位違規(guī)辦事,給基層或服務(wù)對(duì)象增添麻煩。
3、違規(guī)購置公務(wù)用車,公車私用或隨意出借以及用公務(wù)加油卡為私家車加油。
4、對(duì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)_不嚴(yán),超標(biāo)準(zhǔn)、超規(guī)格、超范圍進(jìn)行公務(wù)接待;私人活動(dòng)公款報(bào)銷或動(dòng)用公務(wù)接待用品。
5、未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意、非因公務(wù)活動(dòng)需要,調(diào)用接待資源,經(jīng)營個(gè)人關(guān)系。
6、疏于對(duì)公司印章、介紹信及領(lǐng)導(dǎo)名章的_,給企業(yè)帶來法律等風(fēng)險(xiǎn)。
7、協(xié)調(diào)服務(wù)粗心大意出現(xiàn)漏洞或頤指氣使,影響團(tuán)結(jié)和工作效果;對(duì)基層的請求或上訪人員敷衍賽責(zé)、態(tài)度生冷,激化矛盾。
8、關(guān)鍵文字材料把關(guān)不嚴(yán)出現(xiàn)問題造成不良影響;對(duì)行政工作督查督辦不力,重點(diǎn)工作落實(shí)不到位。
9、對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的失誤或違反規(guī)定的行為以及了解的真實(shí)情況,不及時(shí)提醒、諫言或如實(shí)
匯報(bào)。
10、透漏不宜提前公開的會(huì)議研究事項(xiàng)及領(lǐng)導(dǎo)的表態(tài)和私下的言語傾向。
(三)企業(yè)策劃部負(fù)面清單
1、在成立項(xiàng)目部以及下屬單位其他請托事項(xiàng)中,吃請受禮才辦事或額外附加條件。
2、組織管理考核或計(jì)劃安排、批復(fù)時(shí),缺乏原則性,因人因事尺度把握不一、執(zhí)行管理制度不嚴(yán)格。
3、QC評(píng)選、優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理推選時(shí),出現(xiàn)照顧、平衡情況。
4、證照管理不嚴(yán)謹(jǐn),隨意借出,給企業(yè)造成風(fēng)險(xiǎn)。
5、墨守成規(guī),改革、創(chuàng)新工作消極不作為。
6、抓內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理體系不到位,失之于松和軟。
7、統(tǒng)計(jì)數(shù)字依據(jù)不可靠、不真實(shí),影響領(lǐng)導(dǎo)決策。
8、在
規(guī)章制度管理和協(xié)調(diào)相關(guān)工作時(shí),要求不嚴(yán),把握不一,存在好人主義。
(四)物資設(shè)備部負(fù)面清單
1、接受投標(biāo)方、供應(yīng)商利益輸送,包括宴請娛樂消費(fèi)。
2、采購程序不合規(guī)不透明,應(yīng)招標(biāo)未招標(biāo)或隨意更換中標(biāo)人、改變中標(biāo)報(bào)價(jià)。
3、選擇供應(yīng)商從關(guān)系、人情甚至個(gè)人利益出發(fā),帶有傾向性,厚此薄彼。
4、不能嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理辦法,放任投標(biāo)人的不規(guī)范行為,甚至進(jìn)行包庇或串通。
5、在處理投訴質(zhì)疑過程中,不耐心解釋,態(tài)度蠻橫,激化矛盾。
6、合同審核時(shí)間過長,發(fā)中標(biāo)通知后三四個(gè)月不能簽合同,造成供貨延遲,影響工期。
7、依據(jù)不足,寬嚴(yán)失當(dāng),對(duì)投標(biāo)人資格條件設(shè)定不合理,影響招標(biāo)效率和效果。
8、對(duì)所屬單位、項(xiàng)目部物資采購活動(dòng)把關(guān)不嚴(yán)、監(jiān)督不到位、處理不及時(shí),以至出現(xiàn)問題,造成工作被動(dòng)或經(jīng)濟(jì)損失。
9、對(duì)評(píng)標(biāo)專家和工作人員管理不嚴(yán),出現(xiàn)x_m等違規(guī)問題。
10、違規(guī)處理廢舊物資及所得款項(xiàng)或發(fā)現(xiàn)了不糾正不處理,造成效益和廉潔風(fēng)險(xiǎn)。
11、將個(gè)人或親友機(jī)械設(shè)備(含汽車)租給下屬單位謀利或發(fā)現(xiàn)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、管理人員將本人及其親屬機(jī)械設(shè)備租給企業(yè)謀利的行為不制止不匯報(bào)。
12、對(duì)機(jī)械設(shè)備采購招標(biāo)不公開透明或?qū)徟殃P(guān)不嚴(yán),機(jī)械設(shè)備該報(bào)廢不報(bào)廢或不該報(bào)廢的隨意報(bào)廢。
(五)市場開發(fā)部負(fù)面清單
1、違規(guī)參與圍標(biāo)、串標(biāo)或陪標(biāo)活動(dòng)。
2、粗心大意、不負(fù)責(zé)任,投經(jīng)測算低于成本價(jià)標(biāo),給企業(yè)造成效益風(fēng)險(xiǎn)。
3、在投標(biāo)項(xiàng)目的資料收集、過程控制、合同評(píng)審、交底管理等過程中,由于主觀過失或疏忽大意給企業(yè)造成損失或負(fù)面影響。
4、履約保證金退還時(shí)期過長,給企業(yè)資金正常運(yùn)行造成影響。
5、對(duì)營銷網(wǎng)絡(luò)、客戶關(guān)系和市場開發(fā)資源的管理,不精心維系,給企業(yè)信譽(yù)和市場開發(fā)潛力造成負(fù)面影響。
6、與各區(qū)域商務(wù)經(jīng)理信息溝通不暢,指導(dǎo)協(xié)調(diào)和處置不力,市場開發(fā)效果不明顯。
(六)工程技術(shù)部負(fù)面清單
1、督導(dǎo)檢查或協(xié)助工作過程中,附帶個(gè)人額外要求或接受下屬單位、項(xiàng)目部或其他相關(guān)方利益輸送。
2、利用職務(wù)之便,違規(guī)插手工程分包、勞務(wù)分包和物資供應(yīng)、機(jī)械租賃,為相關(guān)利益人代言或從中謀取不當(dāng)?shù)美?br>3、施工任務(wù)分劈不出以公心,以關(guān)系遠(yuǎn)近為尺度,厚此薄彼。
4、督導(dǎo)考核走馬觀花,把關(guān)不嚴(yán),指導(dǎo)不力。
5、將個(gè)人或親友機(jī)械設(shè)備(含汽車)租給下屬單位謀利或發(fā)現(xiàn)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、管理人員將本人及其親屬機(jī)械設(shè)備租給企業(yè)謀利的行為不制止不匯報(bào)。
6、對(duì)儀器設(shè)備采購招標(biāo)不公開透明或?qū)徟殃P(guān)不嚴(yán),儀器設(shè)備該報(bào)廢不報(bào)廢或不該報(bào)廢的隨意報(bào)廢。
7、收尾項(xiàng)目工程竣工資料不及時(shí)移交或因管理混亂,缺這少那。
8、技術(shù)服務(wù)不熱情、不到位,服務(wù)質(zhì)量差或只有得到個(gè)人利益滿足才愿把工作做好。
9、組織新工藝、新技術(shù)、新材料和新設(shè)備的推廣應(yīng)用,消極被動(dòng)不作為。
10、施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目前期準(zhǔn)備等主管工作拖拉、效率低下,影響工程進(jìn)程。 ……(未完,全文共7646字,當(dāng)前僅顯示2685字,請閱讀下面提示信息。
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