關(guān)于公司2019年風(fēng)險管理工作落實情況和2020年主要風(fēng)險_工作匯報

關(guān)于**2019年風(fēng)險管理工作落實情況和2020年主要風(fēng)險_工作匯報

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***深入貫徹落實集團公司關(guān)于堅決打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)行動方案的工作要求，根據(jù)自身特點在公司內(nèi)部安全管理、資金和財務(wù)管理、工程建設(shè)管理及網(wǎng)l管理等主要風(fēng)險控制點全面部署了風(fēng)險防范工作，現(xiàn)就2019年風(fēng)險管理工作落實情況和2020年主要風(fēng)險_工作匯報如下：
一、2019年公司風(fēng)險管理情況
1、內(nèi)部安全管理方面：
公司按照監(jiān)管“責(zé)任層層分解，落實到人”的原則，明確各部門負(fù)責(zé)人負(fù)
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全面檢查，從檢查結(jié)果來看，財務(wù)部門在單據(jù)裝訂、單據(jù)報銷、財務(wù)審核工作方面較為規(guī)范。公司自有資金只用作公司內(nèi)部經(jīng)費使用，無對外大額投資和給第三方擔(dān)保的情況，并嚴(yán)格按照集團公司相關(guān)制度進(jìn)行管理，現(xiàn)公司自有資金處于無風(fēng)險狀態(tài)。
工程款支付方面，工程款項支付全部由集團公司進(jìn)行支付，對于各參建單位的工程款申請，我們在及時據(jù)實核量核價、嚴(yán)格把關(guān)審核后報請集團公司予以支付，不存在拖欠問題；公司制定了工程款支付管理辦法和變更管理辦法，并嚴(yán)格按照制度執(zhí)行；在工程變更方面，公司以“能小不大，能不變就不變”的原則進(jìn)行審核把關(guān)執(zhí)行工程變更事宜。公司無債權(quán)債務(wù)糾紛等財務(wù)風(fēng)險問題。
3、工程建設(shè)管理方面：
為了預(yù)防***建設(shè)過程中的安全風(fēng)險，我公司成立了***安全風(fēng)險_領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組以***為組長，由各標(biāo)段總監(jiān)、副總監(jiān)或項目經(jīng)理、項目總工等成員組成，隨時掌握工程的各種風(fēng)險現(xiàn)狀。
在工程建設(shè)中，我公司和監(jiān)理單位對施工單位的施工活動特別是施工方案都要進(jìn)行風(fēng)險_。在施工現(xiàn)場重點區(qū)域，設(shè)置了安全風(fēng)險公告欄，讓每名施工人員了解風(fēng)險的基本情況及應(yīng)對措施。為了規(guī)避安全風(fēng)險，對嚴(yán)重危害人身、設(shè)備及運行安全的方案，予以否決，同時要求施工單位另行編制新的方案，重新報審。各施工單位制訂相應(yīng)的預(yù)案，降低安全風(fēng)險等級后再批準(zhǔn)方案實施。
工程安全風(fēng)險實行分級管理原則:上級監(jiān)督下級，公司和監(jiān)理單位監(jiān)督施工單位，施工單位監(jiān)督各施工隊，確保***工程安全風(fēng)險得到有效控制。
4、網(wǎng)l管理方面：
為保障公司網(wǎng)絡(luò)與信息安全，切實加強網(wǎng)絡(luò)信息安全管理，提高網(wǎng)絡(luò)信息安全管理水平和防護能力，公司成立了網(wǎng)絡(luò)a全管理領(lǐng)導(dǎo)小組，組長***總經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)a全和信息化工作。與此同時，還建立了《網(wǎng)絡(luò)信息安全管理制度》、《網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理應(yīng)急預(yù)案》及《加強網(wǎng)絡(luò)和信息安全管理工作方案》等規(guī)章制度，并設(shè)置專職人員負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)信息安全管理具體工作，每季度定期對公司網(wǎng)絡(luò)及終端電腦進(jìn)行安全檢查 ……（未完，全文共1681字，當(dāng)前僅顯示1068字，請閱讀下面提示信息。收藏《關(guān)于公司2019年風(fēng)險管理工作落實情況和2020年主要風(fēng)險_工作匯報》）