供電公司倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)范性檢查自查報(bào)告

供電公司倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)范性檢查自查報(bào)告

一． 總體檢查情況
根據(jù)電業(yè)局關(guān)于清倉(cāng)利庫(kù)的要求，我們積極對(duì)照規(guī)范要求清理檢查。清理檢查了各項(xiàng)目工程應(yīng)清退材料與實(shí)際清退入庫(kù)實(shí)物賬務(wù)是否相符，可用與不可用技術(shù)部門進(jìn)行了詳細(xì)鑒定，做到了分類存放，按標(biāo)準(zhǔn)要求存放，并作好了下批項(xiàng)目工程利庫(kù)準(zhǔn)備工作。
二． 各級(jí)倉(cāng)庫(kù)檢查情況
三． 檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題
檢查中發(fā)現(xiàn)：1、清退剩余電桿利庫(kù)較難，因原電桿均存放在原施工地，如利庫(kù)使用產(chǎn)生的費(fèi)用有大于本身電桿的價(jià)值；2、申報(bào)報(bào)廢材料現(xiàn)未確認(rèn)是否報(bào)廢，占用庫(kù)存金額；3、庫(kù)房使用面積較小，儲(chǔ)存管理不便；4、有部分材料因領(lǐng)用回收出現(xiàn)短缺、損
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出入庫(kù)業(yè)務(wù)不少于20筆得分3分，每發(fā)現(xiàn)1個(gè)倉(cāng)庫(kù)不滿20筆扣1分。 3 3
5 倉(cāng)庫(kù)貫通ERP系統(tǒng)情況 核實(shí)3個(gè)檢查倉(cāng)庫(kù)是否在倉(cāng)庫(kù)本地貫通ERP系統(tǒng)，每發(fā)現(xiàn)1個(gè)倉(cāng)庫(kù)未貫通ERP系統(tǒng)扣2分，最多扣6分。 6 6
6 庫(kù)存一本賬應(yīng)用規(guī)范性 業(yè)務(wù)運(yùn)作規(guī)范性 抽取20條實(shí)體倉(cāng)庫(kù)物料憑證，查看是否嚴(yán)格按照庫(kù)存“一本賬”應(yīng)用規(guī)范進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。（實(shí)體庫(kù)與虛擬庫(kù)物資，尤其是9100與9500）。每發(fā)現(xiàn)1筆不準(zhǔn)確扣0.5分。 6 6
7 抽取20條虛擬庫(kù)物料憑證，檢查與相關(guān)憑證是否相一致；抽查數(shù)據(jù)需涵蓋該倉(cāng)庫(kù)下已啟用的所有虛擬庫(kù)。每發(fā)現(xiàn)1筆不準(zhǔn)確扣0.5分。 6 5.5
8 物資庫(kù)存放規(guī)范性 3個(gè)檢查倉(cāng)庫(kù)中主業(yè)物資與多經(jīng)物資分開(kāi)存放（分庫(kù)或區(qū)域標(biāo)識(shí)清楚），得3分，每發(fā)現(xiàn)1個(gè)倉(cāng)庫(kù)混合存放扣1分。 3 3
9 物資入庫(kù)業(yè)務(wù)規(guī)范 每個(gè)檢查倉(cāng)庫(kù)抽查20條物料入庫(kù)憑證，3個(gè)倉(cāng)庫(kù)共抽查60條入庫(kù)憑證。核對(duì)單據(jù)上記賬日期、數(shù)量是否與系統(tǒng)記錄數(shù)據(jù)相同，簽名是否完整。每發(fā)生1筆物料憑證對(duì)應(yīng)不準(zhǔn)確扣0.5分，最多扣10分。 8 8
10 物資出庫(kù)業(yè)務(wù)規(guī)范 每個(gè)檢查倉(cāng)庫(kù)抽查20條物料出庫(kù)憑證，3個(gè)倉(cāng)庫(kù)共抽查60條出庫(kù)憑證。核對(duì)單據(jù)上記賬日期、數(shù)量是否與系統(tǒng)數(shù)據(jù)相同，簽名是否完整，每發(fā)生1筆憑證對(duì)應(yīng)不準(zhǔn)確扣0.5分，最多扣10分。 8 8
11 物資退庫(kù)業(yè)務(wù)規(guī)范 3個(gè)檢查倉(cāng)庫(kù)中是否存在退庫(kù)物資，有退庫(kù)物資的庫(kù)存實(shí)物臺(tái)賬與手續(xù)齊全得3分，每發(fā)現(xiàn)1筆不規(guī)范扣1分，最多扣3分。 3 3 農(nóng)網(wǎng)升級(jí)工程物資倉(cāng)庫(kù)
12 物資調(diào)撥業(yè)務(wù)規(guī)范 抽查�。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）3條跨地市調(diào)撥物資，調(diào)撥單據(jù)完整得3分，每發(fā)現(xiàn)1筆手續(xù)不齊備扣1分，最多扣3分。 3 3 農(nóng)網(wǎng)升級(jí)工程物資倉(cāng)庫(kù)
13 庫(kù)存物資賬卡物一致性 以賬對(duì)物 1.每個(gè)檢查倉(cāng)庫(kù)一般工廠抽取物資20條，3個(gè)倉(cāng)庫(kù)共抽取60條，涵蓋項(xiàng)目暫存、生產(chǎn)運(yùn)維、供應(yīng)商寄售等物資類別。每發(fā)現(xiàn)1筆以賬對(duì)物不符者扣0.5分，最多扣10分。
2.每個(gè)檢查倉(cāng)庫(kù)實(shí)物代管工廠抽取物資20條，3個(gè)倉(cāng)庫(kù)共抽取60條，涵蓋代保管物資、廢舊物資等類別。每發(fā)現(xiàn)1筆以賬對(duì)物不符者扣0.5分，最多扣10分。 20 20 農(nóng)網(wǎng)升級(jí)工程物資倉(cāng)庫(kù)
14 以物對(duì)賬 每個(gè)檢查倉(cāng)庫(kù)抽取30條現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物，3個(gè)倉(cāng)庫(kù)共抽取90條，涵蓋項(xiàng)目暫存、生產(chǎn)運(yùn)維、供應(yīng)商寄售、實(shí)物代保 ……（未完，全文共2021字，當(dāng)前僅顯示1285字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《供電公司倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)范性檢查自查報(bào)告》）