鴻興達集團2013年上半年工作總結和下半年工作計劃

目錄/提綱：……
一、2013年上半年工作總結
（一）核心業(yè)務平穩(wěn)較快良性發(fā)展
（二）機制_進一步理順
1、以市場發(fā)展為導向，建立了嚴格的財務預算編制模式
2、重視固定資產(chǎn)管理工作，全面提升資產(chǎn)運行效率
5、盤活存量房產(chǎn)，實現(xiàn)收益
（四）創(chuàng)新黨建思想政治工作，增強企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展實力
1、不斷拓寬工作視野，為企業(yè)轉(zhuǎn)型注入新內(nèi)涵
2、不斷創(chuàng)新活動載體，凝聚發(fā)展合力
3、突出人文關懷，群策群力謀發(fā)展
2、業(yè)務發(fā)展過于穩(wěn)健，奮力前行意識不強，缺乏生存的危機意識
3、營銷機制、營銷隊伍的打造還處于原始狀態(tài)
4、管理人員管理能力亟待加強
二、2013年下半年工作計劃
（一）加快重點項目推進，增強經(jīng)營發(fā)展新動能
2、工貿(mào)總公司要加快轉(zhuǎn)型步伐，全力打造拳頭產(chǎn)品
（二）加強精細化管理深度，提升管理工作新效能
4、進一步深化6s管理工作
5、加快專業(yè)營銷隊伍的建設步伐，進一步提升拓展市場的能力
（三）加快集團特色企業(yè)文化建設的步伐，進一步提升和諧發(fā)展的內(nèi)動力
1、扎實推進特色企業(yè)文化創(chuàng)建工作，促進企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展
2、暢通訴求渠道，積極推進民主管理工作
……
鴻興達集團2013年上半年工作總結和下半年工作計劃

一、2013年上半年工作總結
2013年上半年集團在市局黨委和董事會的領導下，緊緊圍繞核心業(yè)務的轉(zhuǎn)型發(fā)展，提升能力，進一步深化內(nèi)部管理，提高效率，各項工作均取得了較好成效。集團公司上半年累計實現(xiàn)收入12780.90萬元，完成年計劃的48.12%，同比下降1487.92萬元，下降10.43%。累計實現(xiàn)利潤122.05萬元，完成年計劃的24.41%，較上年同期下降397.76萬元。收入下降較大，主要與印刷快報紙張取消籌劃有關，該項業(yè)務造成收入下降1564萬元；利潤下降較大，主要是年初發(fā)放一次性獎等原因?qū)е氯斯こ杀驹鲩L較大所致，今年上半年期間費用中工資及獎金同比增加589.65萬元，若考慮此因素，則本年利潤為711.7萬元，較上年的519.81萬元增盈191.89萬元。另外，從業(yè)務層面來看，今年印刷業(yè)務受到快報、揚子晚報等改版的影響，印量有一定程度下降，導致印刷加工收入下降331.78萬元，影響毛利約113萬元。同時，為發(fā)展通達卡業(yè)務，本年在人員和營銷方面有較大投入，其同比虧損增大135.68萬元。
回顧上半年的經(jīng)營和管理工作，亮點主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
（一）核心業(yè)務平穩(wěn)較快良性發(fā)展
1、直面行業(yè)沖擊，印刷業(yè)奮力拓展新市場
隨著外地報刊分印品種減少及都市報版面的下降，公司多方采集信息、跟蹤熱點，與發(fā)行部門通力合作，新增了《經(jīng)濟參考報》等三家報紙，同時還與《揚子晚報》、《現(xiàn)代快報》保持緊密聯(lián)系，積極爭
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年實現(xiàn)銷售。
4、拓展簽約客戶，通達卡市場影響力持續(xù)增強
郵政商務公司在集團績效辦法政策的框架下，制定了科學合理有效的激勵機制，調(diào)動員工積極性，留住營銷人才。積極開展“雙百”活動：發(fā)展全省100家大中型客戶、簽約100家100萬以上的購卡客戶。與蘇寧電器云商集團股份有限公司之間達成了“總對總”的合作關系，為后期省內(nèi)業(yè)務的拓展奠定了基礎。此外，與中石油之間的商戶洽談工作已進入合同審核階段，雙方的合作指日可待；與金潤發(fā)、歐尚超市總部的談判正在全力推進中。上半年，銷售通達卡4086萬元，實現(xiàn)手續(xù)費收入21萬元，實現(xiàn)利息收入55萬元。
5、滿足用工需求，人力資源服務深度進一步加大
人力資源總公司 積極與用工單位溝通，完善招聘條件。在原有網(wǎng)站、招聘會等招聘渠道的基礎上，開辟了“鴻興達人才”西祠板塊，舉辦校園宣講活動、加強了與各社區(qū)的聯(lián)系，擴大了鴻興達人才招聘的影響力。上半年求職登記人數(shù)2364人，基本滿足用工單位的招聘需求，成功介紹560人。為提升服務，配備了專門人員處理勞動糾紛和解答用工單位咨詢，解決了用工單位后顧之憂。
（二）機制_進一步理順
1、對機械工程的運行模式進行調(diào)整，撤銷其生產(chǎn)班組，與10名勞務派遣人員和部分生產(chǎn)輔助人員解除了勞動合同，并對5名主業(yè)人員進行轉(zhuǎn)崗安置，使得機械工程的經(jīng)營模式由生產(chǎn)加工型向貿(mào)易型進行轉(zhuǎn)變，工作重心由原來的產(chǎn)銷一體向?qū)I(yè)營銷模式轉(zhuǎn)變。由于超市門零業(yè)務減少，我們對超市的經(jīng)營模式進行了調(diào)整，以團購業(yè)務為主，營業(yè)時間調(diào)整為五天，人員由原來的9人精簡為5人，減少了成本支出。
2、制定了人工成本方案，保證人工成本的計劃性、均衡性，保證員工收入穩(wěn)定性，有效控制人工成本，提高員工積極性。人工成本總額與經(jīng)營效益增幅同步掛鉤的分配模式；重點向貢獻多、責任重的崗位和人員傾斜，保證人工成本的計劃性、均衡性，保證員工收入的穩(wěn)定性；采用動態(tài)調(diào)整的控制模式，根據(jù)人員、定編等的變化適時調(diào)整人工成本總額，有效地調(diào)動了單位創(chuàng)利積極性。
3、建立健全科學有效的績效評價體系，合理拉開部門及員工收入差距，有效提高了員工工作效率。管理人員分配向責任、貢獻、創(chuàng)利能力強，以及發(fā)展?jié)摿Υ蠛途哂锌沙掷m(xù)的利潤中心傾斜，合理拉開收入差距；建立以業(yè)績同激勵和約束機制相結合的考核制度。員工績效考評指標體定量與定性相結合，通過標準具體化、數(shù)字化的指標，激勵、考核標準進一步明晰。
(三)管理工作邁上新臺階
1、以市場發(fā)展為導向，建立了嚴格的財務預算編制模式。同時結合今年集團重點發(fā)展目標，按項目逐級編制各總公司收入、利潤、費用、應收賬款和存貨計劃，匯總出集團公司2013年度各項財務預算計劃。還針對應收賬款、信用期外賬款、存貨、費用等重點_內(nèi)容制定了KPI考核指標，引導各單位進一步做好成本費用挖潛、費用壓縮和資金控制等經(jīng)營管理工作，完善了經(jīng)營財務管理的內(nèi)容和目標,管理效能得到提升。現(xiàn)金流狀況：截止6月末，集團賬面貨幣資金余額為10259.96萬元，較上年末的12443.49萬元減少2183.53萬元，即1-6月份集團現(xiàn)金凈流出2183.53萬元。其中經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流出2042.85萬元，投資活動現(xiàn)金凈流出598.82萬元，籌資活動現(xiàn)金凈流入458.14萬元�？傮w來看，1-6月份經(jīng)營性現(xiàn)金流入較少，而相應的材料款、人員工資、稅費等支付較多，導致現(xiàn)金流呈凈流出狀態(tài)。各單位應加強業(yè)務拓展力度，提高銷售收入；同時要做好清欠壓庫工作，確保經(jīng)營性現(xiàn)金逐步回正。
費用對比情況： 1-6月累計發(fā)生期間費用3001.44萬元，同比增長408.02萬元，增長15.73%。主要是工資及獎金因年終獎發(fā)放及自然增長589.65萬元，若剔除此因素，則期間費用下降181.63萬元。
管理費用1-6月累計發(fā)生2465.16萬元，同比增長375.64萬元，增長17.98%。其中：工資及獎金1241.85萬元，福利費84.00萬元，五險一金630.04萬元，這些人工類費用(即工資及獎金、福利費、工會經(jīng)費、五險一金、勞保費等)是管理費用的主要方面，占管理費用總額的80.65%。另外主要的費用有：租賃費（計提的市局相關費用）150萬元，折舊費112.10萬元（增長35.62萬元），維修改造費43.58萬元（下降137.60萬元），辦公費13.56萬元（下降14.37萬元），水電費24.57萬元（增長0.07萬元）等。
從各公司執(zhí)行費用預算情況來看，本年不含人工相關費用的經(jīng)營費用總體控制情況較好，除商務以外，其他各家的實際發(fā)生數(shù)均低于自然進度（50%），從同比情況看，印刷增長1.84%，商務增長215.70%，其他各總公司較上年有一定的降幅。
從單位構成來看，經(jīng)營單位中，經(jīng)營費用占比最大的是印刷，占47.79%，其次是商務資訊占31.78%，工貿(mào)第三，占13.29%。此三家要進一步加強經(jīng)營費用的_，讓單位費用產(chǎn)生更大的收益。

各單位經(jīng)營費用（不含人工相關費用）構成情況：
單位 本年預算 本年 ……（未完，全文共12085字，當前僅顯示2874字，請閱讀下面提示信息。收藏《鴻興達集團2013年上半年工作總結和下半年工作計劃》）