關(guān)于市2023年1至6月預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

目錄/提綱：……
一、預(yù)算執(zhí)行基本情況
（一）全市執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算
2、政府性基金預(yù)算
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
（二）市級(jí)執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算
2、政府性基金預(yù)算
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
二、落實(shí)市五屆人大二次會(huì)議決議情況
（一）加強(qiáng)運(yùn)行調(diào)度，財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)預(yù)期
（二）持續(xù)向上匯報(bào)，積極爭(zhēng)取省級(jí)支持
（三）強(qiáng)化服務(wù)保障，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
一是做好財(cái)政資金保障
二是推動(dòng)**試驗(yàn)區(qū)建設(shè)
三是全力支持示范工程建設(shè)
（四）筑牢安全防線，強(qiáng)化政府債務(wù)管理
（五）加大統(tǒng)籌安排，確保農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展
一是積極爭(zhēng)取上級(jí)資金
二是努力爭(zhēng)取示范試點(diǎn)
三是支持茶企做大做強(qiáng)
四是加強(qiáng)鄉(xiāng)村振興投入保障
（六）做好重點(diǎn)保障，民生支出保障有力
一是樹(shù)牢“過(guò)緊日子”思想
二是強(qiáng)化民生資金保障
三是推進(jìn)地震災(zāi)后恢復(fù)重建
四是加大教育資金投入
（七）聚焦重點(diǎn)工作，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理
一是開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督專項(xiàng)行動(dòng)
二是提升“一卡通”監(jiān)管質(zhì)效
三是開(kāi)展財(cái)會(huì)監(jiān)督專項(xiàng)行動(dòng)
四是深化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管
五是全力推進(jìn)財(cái)政投資評(píng)審
（八）健全制度機(jī)制，提升市級(jí)財(cái)政管理水平
三、下一步工作打算
（一）抓好財(cái)政收支管理
（二）全力爭(zhēng)取上級(jí)支持
（三）著力保障和改善民生
（四）防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
（五）提升預(yù)算績(jī)效管理
（六）依法接受人大監(jiān)督和審計(jì)監(jiān)……
關(guān)于**市2023年1至6月預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

主任、各位副主任、各位委員：
受市人民政府委托，我向市人大常委會(huì)報(bào)告**市2023年1至6月預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審議。
一、預(yù)算執(zhí)行基本情況
今年以來(lái)，市財(cái)政局堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院、省委省政府決策部署和市委市政府工作安排，落實(shí)市五屆人大二次會(huì)議關(guān)于預(yù)算的決議和審查意見(jiàn)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，落實(shí)落細(xì)積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)決落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，保持財(cái)政支出強(qiáng)度，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)肅性，注重績(jī)效管理，經(jīng)全市各級(jí)各部門(mén)共同努力，全市財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)“時(shí)間過(guò)半、任務(wù)過(guò)半”目標(biāo)，各類民生事項(xiàng)、重點(diǎn)支出得到保障。
（一）全市執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算。市五屆人大二次會(huì)議以來(lái)，全市地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算未發(fā)生變動(dòng)，仍為701,597萬(wàn)元。市五屆人大二次會(huì)議審議的全市一般公共預(yù)算支出預(yù)算為1,457
……（新文秘網(wǎng)http://m.120pk.cn省略655字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
5%。 4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。市五屆人大二次會(huì)議以來(lái)，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入未發(fā)生變動(dòng)，仍為300,274萬(wàn)元、支出預(yù)算調(diào)整為241,574萬(wàn)元。1至6月，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成161,036萬(wàn)元，為預(yù)算的53.63%；支出完成113,471萬(wàn)元，為預(yù)算的46.97%。
（二）市級(jí)執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算。市五屆人大二次會(huì)議以來(lái)，市級(jí)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算未發(fā)生變動(dòng)，仍為206,364萬(wàn)元。市五屆人大二次會(huì)議批準(zhǔn)市級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算為374,302萬(wàn)元，加上省新增下達(dá)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助等478,618萬(wàn)元，減去市新增下達(dá)各區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助等339,114萬(wàn)元后，市級(jí)支出預(yù)算調(diào)整為513,806萬(wàn)元。
1至6月，市級(jí)一般公共預(yù)算收入完成89,884萬(wàn)元，為預(yù)算的43.56%，增長(zhǎng)2.71%，其中：稅收收入完成42,324萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.25%，非稅收入完成47,560萬(wàn)元，下降13.94%。市級(jí)一般公共預(yù)算支出完成295,694萬(wàn)元，為預(yù)算的57.55%，增長(zhǎng)28.42%。
2.政府性基金預(yù)算。市五屆人大二次會(huì)議以來(lái)，市級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算未發(fā)生變動(dòng)，仍為242,114萬(wàn)元。市五屆人大二次會(huì)議審議的市級(jí)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算為148,716萬(wàn)元，加上省新增下達(dá)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助等，市級(jí)支出預(yù)算調(diào)整為227,448萬(wàn)元。1至6月，市級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成18,772萬(wàn)元，為預(yù)算的7.75%；支出完成129,929萬(wàn)元，為預(yù)算的57.12%。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。市五屆人大二次會(huì)議以來(lái)，市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支預(yù)算均未發(fā)生變動(dòng)，仍分別為7,958萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1,344萬(wàn)元）、7,958萬(wàn)元（含調(diào)出資金2,693萬(wàn)元）。1至6月，市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成4,986萬(wàn)元（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金），為預(yù)算的75.37%；支出完成4,270萬(wàn)元（含調(diào)出資金2,693萬(wàn)元），為預(yù)算的53.66%。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。市五屆人大二次會(huì)議以來(lái)，市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入未發(fā)生變動(dòng)，仍為300,274萬(wàn)元、支出預(yù)算調(diào)整為241,574萬(wàn)元。1至6月，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成161,036萬(wàn)元，為預(yù)算的53.63%；支出完成113,471萬(wàn)元，為預(yù)算的46.97%。
對(duì)以上1至6月預(yù)算執(zhí)行情況未達(dá)年初預(yù)算50%的作以下說(shuō)明：一是市級(jí)一般預(yù)算收入完成預(yù)算的43.56%，主要原因?yàn)榉康禺a(chǎn)業(yè)持續(xù)低位運(yùn)行，**區(qū)上半年房屋交易銷售額金額下降約2.5%，市級(jí)房地產(chǎn)業(yè)和金融業(yè)稅收收入減收嚴(yán)重（**商業(yè)銀行金融企業(yè)所得稅較去年減少4,000萬(wàn)左右）;二是全市政府性基金預(yù)算收入完成預(yù)算的18.67%、市級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成預(yù)算的7.75%，主要原因?yàn)榉康禺a(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷，商品房交易量下滑、成交價(jià)格下降，房地產(chǎn)企業(yè)普遍存在庫(kù)存較高的情況，商住用地市場(chǎng)需求不足。
以上為2023年1至6月預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審議。
二、落實(shí)市五屆人大二次會(huì)議決議情況
2023年上半年，市財(cái)政局深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大、省委十二屆二次全會(huì)和市委五屆二次全會(huì)精神，全力以赴抓收入、控支出、保重點(diǎn)，保障市委、市政府的決策部署落地落實(shí)，為推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力支撐。
（一）加強(qiáng)運(yùn)行調(diào)度，財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)預(yù)期。1至6月，全市地方一般公共預(yù)算收入完成422,880萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)13.94%，增幅居全省第5位，持續(xù) ……（未完，全文共5235字，當(dāng)前僅顯示1838字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《關(guān)于市2023年1至6月預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告》）