公司2020年及2021年上半年經(jīng)營情況分析、下半年生產(chǎn)經(jīng)營重點工作

目錄/提綱：……
一、公司基本情況
二、2020年及2021年上半年經(jīng)營情況
2、2020年成本情況：全年成本發(fā)生**萬元
三、上半年生產(chǎn)經(jīng)營所做的工作
四、存在的問題
五、下半年生產(chǎn)經(jīng)營重點工作
1、提高生產(chǎn)效率，努力完成產(chǎn)值目標
4、采取有效措施節(jié)能降耗
5、大力壓縮人工及五項費用支出
7、進一步控制運輸費的支出
8、加強設備維修力量，減少外委修理費用
……
公司2020年及2021年上半年經(jīng)營情況分析、下半年生產(chǎn)經(jīng)營重點工作

一、公司基本情況
**公司是**油田分公司所屬的一個專業(yè)化工程技術(shù)服務單位，是經(jīng)過多次重組整合、組建而建立的擔負著油田勘探開發(fā)中的側(cè)鉆、酸化壓裂、大修、試油、常規(guī)修井作業(yè)、油水井測試和特車服務等施工作業(yè)任務的基層單位。
1．組織機構(gòu)狀況：公司現(xiàn)有機關(guān)職能部門**個，附屬機構(gòu)1個，即：**；基層隊（站）13個，即：**。
2．人員狀況：公司現(xiàn)有員工**人，其中：長期員工**人(含內(nèi)部退養(yǎng)職工**人、停發(fā)工資**人)，市場化用工**人(含停發(fā)工資**人)，勞務用工**人。
3．裝備狀況：公司現(xiàn)有各類設備**臺（套），**本部**臺（套），**項目部**臺（套），主要有各種型號修井機**臺（套）、通井機**臺、泥漿泵33臺、發(fā)電機**臺、油田專項作業(yè)車輛**部（2000型壓裂車組**套、其中：**臺2000型泵車、**臺2500型泵車，制氮車組**套、連續(xù)油管作業(yè)機**套、固井車組**套及其他水泥車、鍋爐車、背罐車、試井車等）、生產(chǎn)及客貨車**部、其它設備**臺（套）。鉆
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收入**萬元，井下作業(yè)實現(xiàn)收入**萬元、射孔測試收入**萬元、壓裂車組收入**萬元、連續(xù)油管作業(yè)收入**萬元，帶壓作業(yè)收入**萬元、特車服務收入**萬元（內(nèi)部產(chǎn)值**萬元，外部產(chǎn)值**萬元），其他收入**萬元。
鉆井業(yè)務在全年收入中比重占**%，在公司主營業(yè)務中占據(jù)三分之一，鉆井工作量能否保證，關(guān)系到公司扭虧的關(guān)鍵，淺層鉆井的多少將帶動**區(qū)塊井下作業(yè)、壓裂施工、射孔作業(yè)一系列的收入。
井下作業(yè)是**井下的重頭戲，年產(chǎn)值占到總收入的一半以上，在收入比重較大井下作業(yè)業(yè)務中按措施、維護、試油分類收入分別為措施井收入**萬元，維護井收入**萬元，試油收入**萬元。
2、2020年成本情況：
全年成本發(fā)生**萬元。其中：人工成本全年發(fā)生**萬元,占總成本**%；五項費用全年發(fā)生**萬元, 占總成本**%；常規(guī)費用全年發(fā)生**萬元，占總成本**%。
從分析中可以看出，公司成本費用人工成本與常規(guī)費用各占一半，按照人、材、機比例分配，公司人工費用較高。
五項費用：全年發(fā)生**萬元,與預算**萬元相比，增加**萬元，與同期**萬元相比，增加**萬元，增加的主要原因是差旅費標準提高，外項目部補貼增加、增加了**項目、蒙額參3井試油項目等項目是差旅費較預算增加**萬元，其他辦公費增加**萬元，其他項目與預算持平。
人工成本：全年發(fā)生**萬元,與預算**萬元相比，增加**萬元，增加原因主要是員工工資晉級、增加一線員工夜班加班津貼，兌現(xiàn)獎增加。。
常規(guī)費用：全年發(fā)生**萬元,主要原因是工作量增加，增加2021年**口超前井的鉆井工作量。
從上圖可以看出：
材料費：2020年發(fā)生**萬元，比上年**萬元減少2.91%。
燃料費：2020年發(fā)生**萬元，比上年**萬元增加48.69 %。主要原因是2020年油價上漲幅度較大，因工作量增加，動力所需燃油數(shù)量也增加。
動力：2020年發(fā)生**萬元，比上年**萬元增加33.47%。
增加的水電費均屬**項目部的費用。
運輸費：2020年發(fā)生**萬元，比上年**萬元增加11.27%。增加**項目部設備搬遷運輸。
租賃費：2020年發(fā)生**萬元，比上年**萬元增加108.7%，新增部分為**項目部房屋租賃費。
修理費：2020年發(fā)生**萬元，比上年**萬元減少22.4%。主要原因是：去年對野營房、值班房、陳舊的鉆修設備進行了大修、改造，消除了安全隱患，為今年的生產(chǎn)做了充分的準備，在這方面發(fā)生的費用就明顯降低。
其他外包勞務支出：2020年發(fā)生**萬元，比上年**萬元增加74.29 %。2020年新增**區(qū)塊，從本部抽出人力、動力拿下**工作量，本部人員緊缺，工作量增加，將部分修井業(yè)務外包給西部鉆探，另增加**食堂外包業(yè)務。
其他費用：本年發(fā)生**萬元，比上年發(fā)生**萬元減少38.17%。
折舊折耗攤銷：年初預算**萬元，本年實際發(fā)生**萬元，減少**萬元。
3、2020年利潤指標完成情況
2020年油田公司年度下達預算指標虧損**萬元，2020年賬面虧損**萬元，剔除人員費用**萬元、折舊**萬元、科研費用**萬元、資產(chǎn)報廢損失**萬元、料款**萬元，黃標車維修改造費**萬元，2020年實際利潤**萬元，對比預算超額完成**萬元。主要原因如下：
一是價值高的工作量增加。2020年鉆井完成**口井，其中：直井**口，定向井**口，水平井**口。與上年相比增加鉆井**口。
二是**區(qū)塊、雅布賴、額濟納旗工作量增加，經(jīng)濟效益比上年增加。
三是2020年新增**區(qū)塊，公司成立**項目部，拿下**區(qū)塊工作量，這也為公司完成效益目標做出了很大貢獻。
四是完成了**油田、**探區(qū)部分油井的封井工作，取得較好的收益。
4、2021年上半年經(jīng)營情況分析
2021年上半年賬面收入**億元，上年同期賬面收入**億元，同比減少**萬元。成本費用發(fā)生**億元，與上年同期持平。2021年上半年實現(xiàn)利潤**萬元，上 ……（未完，全文共6088字，當前僅顯示2138字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司2020年及2021年上半年經(jīng)營情況分析、下半年生產(chǎn)經(jīng)營重點工作》）