目錄/提綱:……
一、內(nèi)審和外審結(jié)果
二、顧客的反饋意見
三、過程的業(yè)績和商品、服務的符合性
四、預防和糾正措施的狀況
五、上次管理評審的跟蹤措施
六、可能影響質(zhì)量管理體系的變更
七、對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的評審
八、對適用的法律、法規(guī)、文件有效性評價
九、本次證書將于2008年7月?lián)Q版,計劃5月修改文件
……
總經(jīng)理:
根據(jù)本公司《管理評審程序》的有關規(guī)定和關于2007年管理評審的工作安排,對我司質(zhì)量管理體系的實施、保持以及其業(yè)績和改進的要求作如下
匯報:
一、內(nèi)審和外審結(jié)果
1、內(nèi)審
按內(nèi)審計劃的安排,公司組成兩個內(nèi)審小組于07年11月19日—30日分別對有關部門進行了2007年度質(zhì)量管理體系內(nèi)審。通過這次審核可以看到,本公司質(zhì)量管理體系運行情況良好。各部門都配有兼職質(zhì)量管理體系管理人員,員工的質(zhì)量管理意識較強。有關業(yè)務能按公司策劃的要求、過程方法、規(guī)定執(zhí)行。公司qms越來越被廣大員工自覺執(zhí)行,公司有關業(yè)務的操作依靠體系越益規(guī)范有序。經(jīng)過審核共查出一般不符合項10項,提出改進意見和建議如下:
(1)部分業(yè)務人員要重視填寫進出口履約過程中的規(guī)定質(zhì)量記錄。
。2)要加強出運驗貨工作,
……(新文秘網(wǎng)http://m.120pk.cn省略575字,正式會員可完整閱讀)……
一項的評價分值分別為
5、4、3、1、0分。根據(jù)我司十四個部門的統(tǒng)計結(jié)果,按上述辦法規(guī)定的方法統(tǒng)計,得出我公司的顧客滿意度為94.99%。
根據(jù)統(tǒng)計,對上述15個部門的匯總分析可以看出,大部分顧客對條款4,即交易中我方能否盡力為貴方提供便利,評價為比較積極;對條款6,即如貴方提出特殊要求,我方人員相應程度如何,評價為比較積極響應。這兩點意見為我公司各部門服務工作做出了較好的評價。
本年內(nèi)未收到顧客投訴。
三、過程的業(yè)績和商品、服務的符合性
1、資源管理
。1)人力資源部按公司質(zhì)量文件規(guī)定,按任職條件和工作能力、工作表現(xiàn)認真確定和配置從事影響質(zhì)量工作的人員,適時提供培訓或采取其他措施以滿足要求。年內(nèi)組織辦班10期,員工接受各類培訓212人次。07年錄用新員工10人,其中1人配置到中層領導崗位上,培訓有效性為合格率100%。
。2)為了提升公司形象,提供工作效率,公司加強了辦公場所、工作環(huán)境等方面的管理。并且建設了公司局域網(wǎng)系統(tǒng),應用寬帶技術滿足了與客商快捷聯(lián)系的需求。根據(jù)公司領導要求,今年完成了外貿(mào)手冊臺帳程序的設計、調(diào)試工作,并于上半年正式進行運行。
2、商品和服務的實現(xiàn)過程
公司的自營和代理進出口業(yè)務按我司已定的進、出口貿(mào)易流程運行,從顧客要求輸入到商品、服務實現(xiàn)的過程,再由顧客信息反饋和分析測量改進的全過程運行,確保實現(xiàn)商品和服務質(zhì)量目標;確保工作現(xiàn)場使用有效版本文件;確保提供商品和服務實現(xiàn)所需要的資源,以達到商品和服務按策劃實現(xiàn)。
3、商品、服務要求的確立和評審
業(yè)務部對合同的確立及有些修改合同的確立能與顧客及時溝通,提供符合要求的商品和服務,以滿足顧客要求。此外,公司由專人負責審核合同評審的結(jié)果,花大力氣去確認顧客的要求。年內(nèi)沒有接到顧客對商品質(zhì)量和服務質(zhì)量的抱怨和投訴。
4、采購工作
年內(nèi),來料、進料加工約占23.48%,原料由顧客提供。今年1月至11月代理出口約占65%,原輔料采購由委托方完成。盡管如此,公司十分重視供方評審這個重要環(huán)節(jié),做到無規(guī)定資料不審批合格供方,非合格供方不支付采購用款。這樣做既保證了采購物資的質(zhì)量,也基本避免了無退稅資質(zhì)的供方開具退稅單據(jù)。截止11月,審批合格供方1038家(含復評),臨時采購供方備案12家,貨運合格供方83家。
5、過程控制
。1)按文件要求對商品和服務質(zhì)量監(jiān)視和測量,自營出口加強交付驗收,由認可檢驗員簽字放行商品。
(2)按業(yè)務操作環(huán)節(jié)先后做好質(zhì)量控制點的記錄,如每份出口合同都按分工環(huán)節(jié)簽字確認、互相制約,嚴格把關。
。3)代理出口業(yè)務把好評審關,用款關、收匯關,避免公司資金風險。
6、商品和服務的符合性情況
堅持按日對質(zhì)量目標進行考核,經(jīng)統(tǒng)計實際運作符合設置的目標。年內(nèi)按出運合同共編制出口預算單3696批,外送單證20644批,出運貨物2923批次,通過各環(huán)節(jié)控制,促進了過程的符合性。 ……(未完,全文共3195字,當前僅顯示1613字,請閱讀下面提示信息。
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