總經(jīng)理在2013年上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)上的講話

目錄/提綱：……
一、上半年生產(chǎn)經(jīng)營完成情況
（一）安全生產(chǎn)形勢平穩(wěn)，產(chǎn)能穩(wěn)步釋放
（二）產(chǎn)品成本得到有效控制，焦炭成本小幅下降，化工產(chǎn)品成本有降有升
二、上半年生產(chǎn)經(jīng)營工作中存在的主要問題
（一）焦炭價(jià)格大幅下降，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益不佳
（二）各項(xiàng)費(fèi)用_不力，超支明顯
（三）項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度略有滯后
（四）環(huán)保壓力增大
（五）由于虧損加大，現(xiàn)金流逐月減少
三、下半年主要目標(biāo)任務(wù)
（一）確保全年生產(chǎn)焦炭180萬噸，甲醇15萬噸，其它焦化副產(chǎn)品9.34萬噸
（三）確保無重傷及以上傷亡事故，無重大涉險(xiǎn)責(zé)任事故，無重大環(huán)境污染事故
四、下半年公司要采取的主要應(yīng)對(duì)措施
（一）加強(qiáng)安全管理，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制
（二）以降本增效為主線，強(qiáng)化管理，努力扭轉(zhuǎn)經(jīng)營被動(dòng)局面
四是生產(chǎn)過程中要重視設(shè)備管理、能源管理
（三）以環(huán)保為先導(dǎo)、加強(qiáng)均衡生產(chǎn)，確保有效的投入產(chǎn)出
（四）全力以赴，確保合成氨項(xiàng)目早日達(dá)產(chǎn)達(dá)效
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在2013年上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)上的講話
總經(jīng)理
（2013年7月19日）
2013年上半年，公司生產(chǎn)基本實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)、均衡運(yùn)行，產(chǎn)能平穩(wěn)釋放，但是由于主要產(chǎn)品焦炭價(jià)格跌幅較大，原料成本降幅有限，導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營形勢嚴(yán)峻。今天，公司召開上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)，就是要總結(jié)上半年的生產(chǎn)經(jīng)營工作，查找存在的問題，確定走出經(jīng)營困境的措施和辦法，指導(dǎo)開展公司下半年的工作。
一、上半年生產(chǎn)經(jīng)營完成情況
（一）安全生產(chǎn)形勢平穩(wěn)，產(chǎn)能穩(wěn)步釋放。上半年，公司無重傷及以上傷亡事故，無重大涉險(xiǎn)責(zé)任事故，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)公司要求的“三零”目標(biāo)。1-6月份累計(jì)生產(chǎn)焦炭92.07萬噸，完成180萬噸年度目標(biāo)的51.14%，同比增長5.10%；甲醇7.97萬噸，完成15萬噸年度目標(biāo)的53.13%，同比增長18.06%；焦
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實(shí)現(xiàn)14.1億元，雖然完成了28億元年度計(jì)劃的50.4%，但同比降低1.2億元，降幅達(dá)7.7%。從3月份至今，虧損面逐月擴(kuò)大，6月份單月虧損2917萬元。1-6月份，公司累計(jì)虧損達(dá)到6582萬元，雖然同比減虧1645萬元，但與集團(tuán)下達(dá)的年度盈虧持平目標(biāo)差距較大。目前焦炭成本倒掛嚴(yán)重，6月份≥40mm焦炭原料成本966.59元/噸，而日照結(jié)算價(jià)僅為936.15元/噸，比原料成本還低30.44元，再加上51.5元加工費(fèi)，生產(chǎn)成本倒掛82元/噸，另外加上期間費(fèi)用160元/噸，成本倒掛約為242元/噸。
（二）各項(xiàng)費(fèi)用_不力，超支明顯。銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用累計(jì)發(fā)生10965萬元、4750萬元，分別超預(yù)算306萬元、655萬元；集團(tuán)公司“八不準(zhǔn)”列示的十項(xiàng)非生產(chǎn)費(fèi)用中八項(xiàng)出現(xiàn)超支，總超支額165萬元，超支幅度達(dá)32%，未完成集團(tuán)公司要求的_目標(biāo)。
（三）項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度略有滯后。7萬噸/年合成氨項(xiàng)目是公司的效益項(xiàng)目，按照年初確定的項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)，6月底應(yīng)達(dá)到試生產(chǎn)條件。按照實(shí)際建設(shè)進(jìn)度，公司確定，7月15日應(yīng)完成設(shè)備單體試車、管道實(shí)驗(yàn)、影響聯(lián)動(dòng)試車的改造等，具備聯(lián)動(dòng)試車條件，但實(shí)際工作任務(wù)沒有完成，有可能影響8月10日全系統(tǒng)具備投料試車條件。
（四）環(huán)保壓力增大。隨著國家環(huán)保方面標(biāo)準(zhǔn)不斷提升，公司環(huán)保工作面臨著巨大的挑戰(zhàn)，部分“三廢”排放不達(dá)標(biāo)，被省環(huán)保廳掛牌督辦、限期整改。焦?fàn)t煙塵的吸附處理、化產(chǎn)脫硫系統(tǒng)放硫廢氣和粗苯系統(tǒng)放渣廢氣的收集處理、生產(chǎn)及生活污水的排放等方面問題較為突出。
（五）由于虧損加大，現(xiàn)金流逐月減少。至6月底，公司應(yīng)付賬款為11.26億元，經(jīng)營困難加大。
三、下半年主要目標(biāo)任務(wù)
（一）確保全年生產(chǎn)焦炭180萬噸，甲醇15萬噸，其它焦化副產(chǎn)品9.34萬噸。
（二）確保全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入28億元，大幅降低虧損數(shù)額，努力實(shí)現(xiàn)集團(tuán)要求的全年盈虧持平目標(biāo)。
（三）確保無重傷及以上傷亡事故，無重大涉險(xiǎn)責(zé)任事故，無重大環(huán)境污染事故。
（四）確保7萬噸/年合成氨項(xiàng)目8月份投料試生產(chǎn)，力爭完成集團(tuán)下達(dá)的2萬噸合成氨生產(chǎn)任務(wù)。
四、下半年公司要采取的主要應(yīng)對(duì)措施
（一）加強(qiáng)安全管理，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。近期以來，全國相繼發(fā)生多起重特大事故，造成多人遇難。公司作為化工企業(yè)，要高度重視安全管理工作，不斷提高安全管理水平；加強(qiáng)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作力度，確保年內(nèi)二級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)，審核通過；堅(jiān)持安全隱患排查治理“日、周、月”制度，對(duì)各類事故按照“四不放過”的原則嚴(yán)格考核、嚴(yán)肅處理，堵塞安全漏洞，確保安全生產(chǎn)。
（二）以降本增效為主線，強(qiáng)化管理，努力扭轉(zhuǎn)經(jīng)營被動(dòng)局面。一是要積極應(yīng)對(duì)市場變化，狠抓供、銷兩個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)不放，緊跟市場節(jié)奏，隨時(shí)調(diào)整原料和產(chǎn)品庫存。盡快協(xié)調(diào)西部煤的火車發(fā)運(yùn)，降低原料成本，做到按需求、按結(jié)構(gòu)進(jìn)煤；加大二級(jí)焦高價(jià)位市場的開發(fā)力 ……（未完，全文共3049字，當(dāng)前僅顯示1540字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《總經(jīng)理在2013年上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)上的講話》）