集團(tuán)公司審計(jì)整改情況通報(bào)暨在下半年內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)上的講話

目錄/提綱：……
一、國(guó)資委專項(xiàng)審計(jì)
二、審計(jì)廳資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì)
（一）*集團(tuán)有限公司涉及隱瞞在建工程應(yīng)付款項(xiàng)負(fù)債*億元，已完成整改*億元
（二）*集團(tuán)有限公司涉及隱瞞在建工程應(yīng)付款項(xiàng)負(fù)債*億元
三、地方債審計(jì)
四、集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)
一、提高認(rèn)識(shí)，高度重視整改工作
二、落實(shí)責(zé)任，明確整改工作職責(zé)
（二）集團(tuán)公司所屬二級(jí)公司按集團(tuán)公司制定的審計(jì)計(jì)劃，審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)開展審計(jì)工作
三、砥礪前行，牢記工作使命
……
集團(tuán)公司審計(jì)整改情況通報(bào)暨在下半年內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)上的講話

同志們:
風(fēng)雨多經(jīng)志彌堅(jiān)，關(guān)山初度路猶長(zhǎng)，2021年已然過半。今天我們把集團(tuán)和下屬公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)們請(qǐng)到這里，召開**燃?xì)饧瘓F(tuán)下半年內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)，主要任務(wù)是，以習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管的重要論述為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院國(guó)資委、省國(guó)資委、**燃?xì)饧瘓F(tuán)關(guān)于審計(jì)工作重點(diǎn)方向和決策部署的文件精神。此前，山西省國(guó)資委黨委高度重視內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督和責(zé)任追究工作，提出要加快構(gòu)建業(yè)務(wù)監(jiān)督、綜合監(jiān)督、責(zé)任追究“三位一體”的監(jiān)督體系，把內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、責(zé)任追究作為提升國(guó)資監(jiān)管成效的兩大支柱。**董事長(zhǎng)在**燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督和責(zé)任追究工作會(huì)議上也提到，“聚焦優(yōu)化國(guó)有資本配置，管好資本布局；聚焦增強(qiáng)國(guó)有企業(yè)活力，管好資本運(yùn)作；聚焦提高國(guó)有
……（新文秘網(wǎng)http://m.120pk.cn省略561字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
（三）實(shí)業(yè)有限公司存在部分涉及商貿(mào)業(yè)務(wù)審計(jì)問題，多為判決勝訴未全部執(zhí)行回款或訴訟尚未終結(jié)，對(duì)于應(yīng)收賬款長(zhǎng)期掛賬問題，均已采取訴訟等法律途徑回收賬款。
（四）其余家公司也積極著手推進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)審計(jì)問題整改，針對(duì)工程管路、財(cái)務(wù)管理等方面問題整改成果喜人，整改率達(dá)到100%，目前對(duì)于尚存共性問題，應(yīng)該著眼于投資立項(xiàng)、手續(xù)辦理進(jìn)度受限等方面，希望家公司審計(jì)部門與相關(guān)方面通力合作，攻堅(jiān)克難。
二、審計(jì)廳資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì)
針對(duì)**有限公司、**集團(tuán)有限公司、**藥集團(tuán)有限公司、**然氣利用有限公司家公司，審計(jì)廳發(fā)現(xiàn)問題共計(jì)50項(xiàng)，目前已整改7項(xiàng)，整改率為14％，數(shù)據(jù)上來看雖不容樂觀，但各家公司兢兢業(yè)業(yè)、密切配合的工作態(tài)度值得肯定。全面分析來看：
（一）*集團(tuán)有限公司涉及隱瞞在建工程應(yīng)付款項(xiàng)負(fù)債*億元，已完成整改*億元。
（二）*集團(tuán)有限公司涉及隱瞞在建工程應(yīng)付款項(xiàng)負(fù)債*億元。該項(xiàng)問題是由于中藥飲片生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目存在多處質(zhì)量問題，暫估工程款未確認(rèn)負(fù)債，隨后經(jīng)過仲裁委員會(huì)調(diào)解雙方達(dá)成一致意見，該項(xiàng)問題已得到妥善解決。
（三）*限公司涉及少計(jì)折舊或攤銷以至于造成上報(bào)利潤(rùn)不準(zhǔn)確、不及時(shí)轉(zhuǎn)固致使利潤(rùn)核算不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)葘徲?jì)問題，針對(duì)此類問題該公司新增轉(zhuǎn)固8座場(chǎng)站、按已取得土地證確認(rèn)資產(chǎn)予以攤銷，該項(xiàng)問題已得到妥善解決。希望以上通報(bào)情況讓大家得到警醒，在日后的工作中能夠注重規(guī)范，不斷改進(jìn)，做深做細(xì)，做好做實(shí)。
三、地方債審計(jì)
針對(duì)*氣有限公司和山西*團(tuán)有限公司2家公司，地方債審計(jì)專項(xiàng)組共計(jì)發(fā)現(xiàn)問題*項(xiàng)，目前已有21項(xiàng)得到全面完善，整改率為63.63％，其中：
城燃公司涉及世行項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)中關(guān)于項(xiàng)目管理、招標(biāo)活動(dòng)、費(fèi)用核算等5個(gè)方面的問題，已經(jīng)得到比較充分的完善和積極穩(wěn)妥的解決，工作力度值得肯定。
四、集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)
集團(tuán)公司本次內(nèi)部審計(jì)針對(duì)集團(tuán)下屬10家公司，經(jīng)過多層次、多方位、多角度審查，發(fā)現(xiàn)問題共計(jì)441項(xiàng)，在各方面密切配合下已完成整改217項(xiàng)，整改率達(dá)到49.2％，著眼當(dāng)下存在的核心問題，如：合同、財(cái)務(wù)、工程、內(nèi)控等各方面的問題均已得到有效整改，而對(duì)于已經(jīng)處于運(yùn)行階段的項(xiàng)目未能及時(shí)轉(zhuǎn)固，所發(fā)生費(fèi)用仍在在建工程中核算，涉及燃?xì)庀嚓P(guān)項(xiàng)目手續(xù)未批先建等等一系列共性問題，我們不能避重就輕，應(yīng)該一抓到底，有效減輕相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率，扎實(shí)推進(jìn)，嚴(yán)格把關(guān)，面對(duì)新形勢(shì)、新任務(wù)、新要求，落地國(guó)資委審計(jì)監(jiān)督要求。
最后，我結(jié)合國(guó)資委內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督責(zé)任追究工作會(huì)上**副主任的講話和**燃?xì)饧瘓F(tuán)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督責(zé)任追究工作會(huì)上**董事長(zhǎng)的講話，為了統(tǒng)一思想，落實(shí)責(zé)任，全面完成審計(jì)整改工作任務(wù)，我提出三點(diǎn)建議。
一、提高認(rèn)識(shí)，高度重視整改工作。
審計(jì)監(jiān)督是《憲法》和《審計(jì)法》規(guī)定的一項(xiàng)重要制度是保障公司運(yùn)行的重要手段。加強(qiáng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改工作，是推進(jìn)依法行政的重要舉措。審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題能否得到徹底整改，直接關(guān)系到審計(jì)系統(tǒng)的執(zhí) ……（未完，全文共3121字，當(dāng)前僅顯示1577字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《集團(tuán)公司審計(jì)整改情況通報(bào)暨在下半年內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)上的講話》）