石油企業(yè)內(nèi)部控制工作匯報(bào)

石油企業(yè)內(nèi)部控制工作匯報(bào)

　**石油公司結(jié)合自身企業(yè)實(shí)際，認(rèn)真貫徹執(zhí)行石化股份公司內(nèi)部控制手冊規(guī)定，今年在中國石化內(nèi)控工作現(xiàn)場檢查中，公司業(yè)務(wù)流程及自查情況得分獲得第一名的好成績。

一是抓好內(nèi)部控制制度的宣傳。新版本的《內(nèi)部控制手冊》下發(fā)后，**石油切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)控工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真抓好手冊及細(xì)則的
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完成工作，并且在關(guān)鍵環(huán)節(jié)不會出現(xiàn)程序偏差。

二是制定了內(nèi)部控制的工作細(xì)則。**石油按照“個(gè)性必須符合共性、做加法不做減法、原則性與靈活性相結(jié)合、具有可操作性”四個(gè)原則，制定了切合實(shí)際的業(yè)務(wù)流程實(shí)施細(xì)則。將實(shí)施細(xì)則細(xì)化為165個(gè)控制點(diǎn)，修訂了209個(gè)配套制度。要求各單位、部門在今后制定一系列專項(xiàng)制度過程中，以內(nèi)控制度為準(zhǔn)則，任何規(guī)定、特別是涉及權(quán)限的規(guī)定，均不得與內(nèi)控制度相抵觸。在此基礎(chǔ)上，定期開展內(nèi)控制度執(zhí)行情況檢查，并將這項(xiàng)工作納入到內(nèi)部控制評價(jià)考核體系中，進(jìn)行檢查、考核和獎(jiǎng)懲。對于在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，制定詳細(xì)的整改計(jì)劃，明確整改內(nèi)容、整改方法、整改標(biāo)準(zhǔn)、整改期限和整改責(zé)任人。各單位、部門將整改內(nèi)容層層分解，責(zé)任層層落實(shí)，全力抓好整改。

三是強(qiáng)化廣大員工的內(nèi)控意識。**石油充分利用企業(yè)報(bào)紙、視頻會議、局域網(wǎng)等內(nèi)部宣傳陣地，廣泛宣傳內(nèi)部控制的重要意義，介紹內(nèi)部控制的有關(guān)知識，強(qiáng)化廣大員工內(nèi)控意識，增強(qiáng)對內(nèi)部控制工作重要意義的認(rèn)識。印制了800套《內(nèi)部控制手冊及實(shí)施細(xì)則》和相關(guān)貫徹執(zhí)行的文件，分發(fā)到各單位、部門。組織了多層次多渠道的內(nèi)部控制培訓(xùn)，建立了垂直管理的三級培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)，即省公司內(nèi)控辦對省公司業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人及內(nèi)控管理員進(jìn)行培訓(xùn)；省公司業(yè)務(wù)部門對垂直管理 ……（未完，全文共1116字，當(dāng)前僅顯示709字，請閱讀下面提示信息。收藏《石油企業(yè)內(nèi)部控制工作匯報(bào)》）