2018年公司總經(jīng)理在職代會(huì)上的工作報(bào)告

目錄/提綱：……
一、2017年工作回顧
（一）推動(dòng)安全觀念之變，再造本安新臨礦
（二）推動(dòng)發(fā)展模式之變，再造時(shí)代新臨礦
（三）推動(dòng)生產(chǎn)理念之變，再造效率新臨礦
（四）推動(dòng)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量之變，再造價(jià)值新臨礦
（五）推動(dòng)管理基礎(chǔ)之變，再造活力新臨礦
（六）推動(dòng)發(fā)展驅(qū)動(dòng)之變，再造科技新臨礦
（七）推動(dòng)產(chǎn)業(yè)質(zhì)量之變，再造實(shí)力新臨礦
（八）推動(dòng)保障水平之變，再造和諧新臨礦
二、2018年工作安排
（一）堅(jiān)持問(wèn)題指引、問(wèn)題引領(lǐng)，打造“創(chuàng)新型臨礦”管理新格局
（二）推進(jìn)裝備升級(jí)、五大平臺(tái)建設(shè)，強(qiáng)化“創(chuàng)新型臨礦”動(dòng)能支撐
（三）加強(qiáng)創(chuàng)新體系、人才隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化“創(chuàng)新型臨礦”動(dòng)力支撐
（四）提升發(fā)展水平，提高發(fā)展質(zhì)量，強(qiáng)化“創(chuàng)新型臨礦”產(chǎn)業(yè)支撐
（五）創(chuàng)新考核方式，優(yōu)化考核機(jī)制，聚焦“創(chuàng)新型臨礦”發(fā)展目標(biāo)
（六）提升防控風(fēng)險(xiǎn)、駕馭風(fēng)險(xiǎn)能力，穩(wěn)固“創(chuàng)新型臨礦”發(fā)展保障
（七）提升保障水平，增進(jìn)職工福祉，構(gòu)建“創(chuàng)新型臨礦”和諧環(huán)境
……
堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向 推進(jìn)動(dòng)能轉(zhuǎn)換
向全面建成“創(chuàng)新型臨礦”目標(biāo)奮勇前進(jìn)
——在集團(tuán)公司二屆六次職代會(huì)上的工作報(bào)告

各位代表、同志們：
我代表集團(tuán)公司經(jīng)理層向二屆六次職代會(huì)作行政工作報(bào)告，請(qǐng)予審議。
一、2017年工作回顧
2017年，集團(tuán)公司上下緊緊圍繞“再造一個(gè)新臨礦”的目標(biāo)任務(wù)，牢牢抓住煤炭市場(chǎng)好轉(zhuǎn)、新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換和新一輪工業(yè)革命機(jī)遇，按照“發(fā)展是硬道理、掙錢(qián)是真本事、黨建是大動(dòng)力”的工作格局，順勢(shì)而為，乘勢(shì)而上，全力推進(jìn)“以新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換、工業(yè)3.0+裝備升級(jí)和大數(shù)據(jù)建設(shè)”為主要內(nèi)容的新思想觀念、新技術(shù)、新管理革命，集團(tuán)公司發(fā)展理念、發(fā)展模式、發(fā)展方式實(shí)現(xiàn)了深刻變革，安全生產(chǎn)持續(xù)提升，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量大幅躍進(jìn)，創(chuàng)新創(chuàng)造活力迸發(fā)，奪取了“再造一個(gè)新臨礦”戰(zhàn)役的全勝。
從主要指標(biāo)完成情況看，總體呈現(xiàn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅改善，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量整體躍升的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)：
1.生產(chǎn)能力大幅提升。完成商品煤產(chǎn)量1531萬(wàn)噸，其中洗精煤產(chǎn)量745萬(wàn)噸,同比分別增加310萬(wàn)噸、279萬(wàn)噸；完成鐵精粉產(chǎn)量106萬(wàn)噸，同比增加 41萬(wàn)噸；完成玻纖成品紗產(chǎn)量28.5萬(wàn)噸，同比增加4.8萬(wàn)噸。
2.營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)健增長(zhǎng)。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入248億元，同比169億元增收79億元、增幅46%，其中：煤炭板塊78億元，玻纖板塊17億元，鐵礦板塊6.3億元，物流貿(mào)易板塊 143億元。
3.盈利水平顯著增強(qiáng)。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額22億元，同比6.4億元增盈15.6億元。其中：省內(nèi)煤炭板塊盈利25.6億元，玻纖板塊盈利 1.59億元，鐵礦板塊盈利2580萬(wàn)元。
4.成本費(fèi)用上升較快。完成商品煤?jiǎn)挝怀杀?38元/噸，同比353 元/噸，上升85元/噸、升幅24 %。其中裝備升級(jí)項(xiàng)目累計(jì)投入5.6億元，對(duì)成本上升產(chǎn)生一定影響。
5.現(xiàn)金流量明顯改善。經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流量累計(jì)實(shí)現(xiàn)28億元，同比17 億元增加11億元。
6.國(guó)
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專(zhuān)業(yè)研討培訓(xùn)，為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)奠定了思想基礎(chǔ)。二是用標(biāo)桿引領(lǐng)。制定下發(fā)了《全面對(duì)標(biāo)管理工作實(shí)施辦法》，創(chuàng)建形成了“立標(biāo)、對(duì)標(biāo)、達(dá)標(biāo)、創(chuàng)標(biāo)”的管理體系和激勵(lì)機(jī)制，“對(duì)標(biāo)杠桿撬動(dòng)”成為推動(dòng)企業(yè)發(fā)展提速的關(guān)鍵一招。三是謀新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換。敏銳把握新一輪工業(yè)革命的大趨勢(shì)，實(shí)施了以工業(yè)3.0+裝備升級(jí)和大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)為主要內(nèi)容的新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換工程，推動(dòng)提高全要素生產(chǎn)率，推進(jìn)企業(yè)加快向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展。
（三）推動(dòng)生產(chǎn)理念之變，再造效率新臨礦。堅(jiān)持人均工效領(lǐng)先發(fā)展理念，全力推進(jìn)工業(yè)3.0+裝備升級(jí)和“三提三減”系統(tǒng)工程，原煤生產(chǎn)人均工效創(chuàng)出歷史最高水平。一是全面啟動(dòng)工業(yè)3.0+裝備升級(jí)計(jì)劃。全年累計(jì)投入5.6億元，完成了“高效采煤、快速掘進(jìn)、精準(zhǔn)運(yùn)輸、自動(dòng)控制”等10大類(lèi)26項(xiàng)的332個(gè)具體工程。①建成了王樓煤礦首個(gè)電液控自動(dòng)化工作面，田莊煤礦、里彥煤礦4個(gè)薄煤層綜采工作面，株柏煤礦主導(dǎo)研制的急傾斜煤層采煤機(jī)進(jìn)入試運(yùn)轉(zhuǎn)階段，普及化高效采煤模式初具雛形。②在王樓煤礦、新驛煤礦、魯西煤礦建成了以“鑿巖臺(tái)車(chē)破巖--側(cè)卸式裝巖機(jī)出矸--梭式礦車(chē)儲(chǔ)矸”為代表的巖巷快掘作業(yè)線，各礦半煤巷、煤巷綜掘巷道達(dá)到41個(gè)，掘進(jìn)機(jī)械化率達(dá)到98.6%，整體化快速掘進(jìn)穩(wěn)步推進(jìn)。③在田莊煤礦、彭莊煤礦、王樓煤礦、榆樹(shù)井煤礦建成無(wú)人工物料運(yùn)輸作業(yè)線，一站化精準(zhǔn)運(yùn)輸模式快速創(chuàng)建。④完成提升、排水、皮帶系統(tǒng)和選煤廠智能化集控改造項(xiàng)目78個(gè)，置換輔助系統(tǒng)固定崗位工517人。⑤新建大型井下儲(chǔ)煤倉(cāng)15個(gè)，增容1.39萬(wàn)噸，為集中集約生產(chǎn)創(chuàng)造了良好條件。⑥會(huì)寶嶺鐵礦濕式預(yù)選項(xiàng)目建成，并在降本提效上發(fā)揮出突出作用。⑦玻纖公司完成了拉絲機(jī)自動(dòng)上車(chē)改造項(xiàng)目，每年可節(jié)約人工成本100萬(wàn)元以上。二是深入推進(jìn)“三提三減”系統(tǒng)工程。將采煤機(jī)割煤和掘進(jìn)提速作為源頭和起點(diǎn)，通過(guò)生產(chǎn)寫(xiě)實(shí)，逐一分析并破解設(shè)備工藝、后路輔助、勞動(dòng)組織方面的關(guān)鍵制約問(wèn)題，持續(xù)推進(jìn)礦井提速提效提質(zhì)、減頭減面減系統(tǒng)。各礦采煤機(jī)割煤速度平均提升50%以上，菏澤煤電公司產(chǎn)能同比增加55萬(wàn)噸、提升16%，田莊煤礦薄煤層工作面割煤速度達(dá)到25刀/天，里彥煤礦綜采工作面直接工效實(shí)現(xiàn)翻兩番，新上海一號(hào)煤礦富水軟巖煤層割煤速度達(dá)到15刀/天，單面日產(chǎn)平均達(dá)到1.2萬(wàn)噸。各礦全巖巷道單進(jìn)效率平均達(dá)到110米以上，里彥煤礦半煤巖月單進(jìn)達(dá)到670米，榆樹(shù)井煤礦反底拱巷道單進(jìn)效率突破400米。2017年，集團(tuán)公司商品煤產(chǎn)量同比2015年增加600萬(wàn)噸、增幅64%，全體從業(yè)人員同比減少2991人、減幅12%，原煤生產(chǎn)人員效率達(dá)到5.13噸/工。三是著力打造精益生產(chǎn)格局。全面強(qiáng)化水質(zhì)、油質(zhì)、煤質(zhì)“三質(zhì)管理”，洗煤廠、煤場(chǎng)、機(jī)修廠“三廠（場(chǎng)）治理”，狠抓核心裝備和主要生產(chǎn)場(chǎng)所的精細(xì)化管理，積極創(chuàng)建井上下精益高效的生產(chǎn)模式。著力實(shí)施了經(jīng)濟(jì)排水和經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸改造，精準(zhǔn)監(jiān)控水泵排水效率，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)皮帶相對(duì)滿負(fù)荷運(yùn)行，推進(jìn)輔助系統(tǒng)管理觀念從“不影響生產(chǎn)”向“經(jīng)濟(jì)運(yùn)行”轉(zhuǎn)變提升。四是積極改善生產(chǎn)作業(yè)條件。在薄煤層綜采、鑿巖臺(tái)車(chē)、巷道修復(fù)機(jī)等先進(jìn)工藝裝備大量投用的基礎(chǔ)上，大力建設(shè)無(wú)人工運(yùn)料和全機(jī)械化運(yùn)人系統(tǒng)，著力提升綜合防塵措施，提高個(gè)體防護(hù)水平，一線職工的作業(yè)時(shí)間有效降低，勞動(dòng)強(qiáng)度大幅減輕，作業(yè)環(huán)境明顯改善，薪酬收入進(jìn)一步提高，部分單位出現(xiàn)了地面職工、輔助崗位職工主動(dòng)申請(qǐng)調(diào)向一線的積極變化。
（四）推動(dòng)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量之變，再造價(jià)值新臨礦。一是經(jīng)營(yíng)管理向價(jià)值創(chuàng)造型轉(zhuǎn)變發(fā)展。著力拓展直接融資渠道，成功發(fā)行了3億美元海外債，解放內(nèi)保外貸質(zhì)押存款5.06億元，三年可累計(jì)節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用2億元。以菏澤煤電、會(huì)寶嶺鐵礦公司為平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)融資租賃6.4億元，融資結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。強(qiáng)化資金集中_，設(shè)立集團(tuán)公司“現(xiàn)金池”統(tǒng)一歸集資金，通過(guò)統(tǒng)籌安排使用和調(diào)劑余缺，累計(jì)節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用2708萬(wàn)元。開(kāi)展單位內(nèi)部拖欠物資采購(gòu)資金和“五險(xiǎn)一金”專(zhuān)項(xiàng)清理，清理規(guī)模達(dá)到6億元以上，各單位“五險(xiǎn)一金”全部補(bǔ)繳完畢，資金運(yùn)行秩序進(jìn)一步規(guī)范。利用煤炭行業(yè)企穩(wěn)、公司利潤(rùn)上升的有利條件，積極開(kāi)展高息貸款置換，置換規(guī)模達(dá)到17.4億元，一年可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用743萬(wàn)元。政策研究和稅收籌劃取得顯著成效，全年?duì)幦≌黝?lèi)獎(jiǎng)補(bǔ)資金 2.01億元，通過(guò)稅收籌劃實(shí)現(xiàn)節(jié)稅9895萬(wàn)元，其中：爭(zhēng)取“去產(chǎn)能”和“三供一業(yè)”移交獎(jiǎng)補(bǔ)資金1.39億元，安全國(guó)債、穩(wěn)崗補(bǔ)貼等補(bǔ)助資金5696萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金249萬(wàn)元；減免企業(yè)所得稅7600萬(wàn)元，歸集科技經(jīng)費(fèi)加計(jì)扣除，實(shí)現(xiàn)節(jié)稅734萬(wàn)元。二是煤質(zhì)管理向品牌建設(shè)轉(zhuǎn)變發(fā)展。持續(xù)加強(qiáng)“源頭抓煤質(zhì)、洗選控流程、出礦把關(guān)口、責(zé)任到個(gè)人”的_體系建設(shè)，大力推進(jìn)“大市場(chǎng)、大洗煤、大配煤”戰(zhàn)略和精煤品牌建設(shè)。堅(jiān)持優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，隨著彭莊煤礦、魯西煤礦選煤廠的建成投用，全集團(tuán)入洗能力提升至2830萬(wàn)噸，全年洗精煤產(chǎn)量增幅達(dá)到60%，超出商品煤產(chǎn)量增幅34個(gè)百分點(diǎn)，增創(chuàng)效益1.72億元。配煤銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn) 72萬(wàn)噸，上海廟礦業(yè)公司依托配煤調(diào)質(zhì)，開(kāi)發(fā)了中石油、國(guó)電投、華能集團(tuán)權(quán)屬的大型客戶(hù)，增創(chuàng)效益2194萬(wàn)元。堅(jiān)持“品質(zhì)致勝、服務(wù)至上”，把優(yōu)于合同指標(biāo)的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，作為商品煤合格的最低標(biāo)準(zhǔn)、出礦的底線標(biāo)準(zhǔn)，積極推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化、智能化煤場(chǎng)建設(shè)，實(shí)施特殊時(shí)期分管領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)盯靠發(fā)運(yùn)的強(qiáng)力措施，有效化解了一度出現(xiàn)的庫(kù)存攀升、積壓滯銷(xiāo)困難局面，客戶(hù)滿意度穩(wěn)步提升，臨礦精煤品牌的影響力逐步形成。三是以市場(chǎng)為師向產(chǎn)銷(xiāo)一體化轉(zhuǎn)變發(fā)展。按照采場(chǎng)對(duì)接市場(chǎng)的指導(dǎo)原則，建立“價(jià)格-產(chǎn)能”曲線，強(qiáng)化產(chǎn)銷(xiāo)協(xié)調(diào)會(huì)議機(jī)制，不斷增強(qiáng)生產(chǎn)源頭與市場(chǎng)龍頭的聯(lián)動(dòng)性，自9月份以來(lái)產(chǎn)銷(xiāo)吻合度逐步提升。以“2017年度煤炭客戶(hù)座談會(huì)暨煤炭訂貨會(huì)”為新的起點(diǎn)，進(jìn)一步強(qiáng)化了“一把手抓銷(xiāo)售”的職責(zé)定位，“一用戶(hù)、一方案、一品種”的定制化產(chǎn)銷(xiāo)模式，在各礦營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)中深入應(yīng)用。
（五）推動(dòng)管理基礎(chǔ)之變，再造活力新臨礦。一是全力推進(jìn)“五大平臺(tái)”建設(shè)，改革管理模式。把大數(shù)據(jù)作為引領(lǐng)臨礦管理_機(jī)制改革和流程重塑的引擎，全力推進(jìn)五大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)。財(cái)務(wù)共享平臺(tái)建設(shè)率先啟動(dòng)，成立了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)共享中心，“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、對(duì)公業(yè)務(wù)、預(yù)算業(yè)務(wù)、攜程商旅服務(wù)”等模塊上線運(yùn)行，財(cái)務(wù)共享工作機(jī)制同步建設(shè)，邁出了財(cái)務(wù)職能改革的關(guān)鍵一步。以智能礦山、透明管理、動(dòng)態(tài)_和“一張圖”理念規(guī)劃的安全生產(chǎn)共享平臺(tái)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)設(shè)備“全生命周期信息化管理”和“動(dòng)態(tài)監(jiān)控、在線診斷”為目標(biāo)設(shè)計(jì)的設(shè)備管理共享平臺(tái)，以全面優(yōu)化人力資源配置，提高運(yùn)作效率和服務(wù)質(zhì)量為目標(biāo)設(shè)計(jì)的人力資源共享平臺(tái)，以激發(fā)黨建大動(dòng)力為核心規(guī)劃的黨建平臺(tái)，在集團(tuán)機(jī)關(guān)和各試點(diǎn)單位統(tǒng)籌快速建設(shè) ……（未完，全文共14841字，當(dāng)前僅顯示3530字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《2018年公司總經(jīng)理在職代會(huì)上的工作報(bào)告》）